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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COADI/DIOPE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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29.108.107/0001-30 - SOLAZER TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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Processo
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52600.009030/2025-82
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DE INOVAÇÃO E METROLOGIA DO INMETRO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS – RJ, BEM A COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2025
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|
Vig. Fim
|
06/10/2030
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.601.324,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 593.355,40
|
|
Valor Acumulado
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R$ 35.601.324,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
|
00022/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.009030/2025-82
|
06/10/2025
|
06/10/2030
|
35.601.324,00
|
60
|
593.355,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2025NE000648
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
540.489,80
|
0,00
|
48.780,07
|
491.709,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
48.780,07
|
|
183023
|
2025NE000763
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
836.673,89
|
236.639,99
|
0,00
|
600.033,90
|
486.639,99
|
24.756,69
|
24.756,69
|
461.883,30
|
|
183023
|
2025NE000925
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
350.037,00
|
350.037,00
|
0,00
|
0,00
|
350.037,00
|
350.037,00
|
350.037,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000096
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.188.334,90
|
0,00
|
0,00
|
3.188.334,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000352
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.363.684,15
|
171.557,90
|
0,00
|
1.192.126,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10326
|
2026-08-12
|
52600.009030/2025-82
|
2026-08-12
|
485299.20
|
|
1
|
2026-08-12
|
52600.009030/2025-82
|
2026-08-12
|
74039.10
|
|
10325
|
2026-08-12
|
52600.009030/2025-82
|
2026-08-12
|
3423.35
|
|
6
|
2026-09-11
|
52600.009030/2025-82
|
2026-09-14
|
67337.40
|
|
10417
|
2026-09-11
|
52600.009030/2025-82
|
2026-09-14
|
441084.00
|
|
10459
|
2026-10-13
|
52600.009030/2025-82
|
2026-10-13
|
440096.10
|
|
7
|
2026-10-13
|
52600.009030/2025-82
|
2026-10-13
|
66643.20
|
|
1540
|
2026-07-07
|
52600.009030/2025-82
|
2026-07-09
|
62771.70
|
|
10271
|
2026-07-07
|
52600.009030/2025-82
|
2026-07-09
|
400286.40
|
|
9977
|
2025-11-21
|
52600.009030/2025-82
|
2025-11-21
|
345391.20
|
|
9978
|
2025-11-21
|
52600.009030/2025-82
|
2025-11-21
|
17116.75
|
|
1505
|
2025-11-17
|
52600.009030/2025-82
|
2025-11-19
|
56710.80
|
|
1507
|
2025-12-09
|
52600.009030/2025-82
|
2025-12-09
|
62077.50
|
|
10020
|
2025-12-09
|
52600.009030/2025-82
|
2025-12-09
|
402380.75
|
|
10019
|
2025-12-09
|
52600.009030/2025-82
|
2025-12-09
|
6846.70
|
|
10055
|
2026-01-12
|
52600.009030/2025-82
|
2026-01-12
|
399832.50
|
|
1515
|
2026-01-12
|
52600.009030/2025-82
|
2026-01-12
|
62050.80
|
|
10079
|
2026-02-09
|
52600.009030/2025-82
|
2026-02-11
|
418148.70
|
|
1519
|
2026-02-09
|
52600.009030/2025-82
|
2026-02-11
|
65975.70
|
|
10114
|
2026-03-11
|
52600.009030/2025-82
|
2026-03-13
|
338849.70
|
|
1527
|
2026-03-11
|
52600.009030/2025-82
|
2026-03-13
|
52492.20
|
|
1530
|
2026-04-13
|
52600.009030/2025-82
|
2026-04-14
|
71479.80
|
|
10146
|
2026-04-13
|
52600.009030/2025-82
|
2026-04-14
|
461322.60
|
|
10190
|
2026-05-20
|
52600.009030/2025-82
|
2026-05-21
|
384399.90
|
|
1535
|
2026-05-21
|
52600.009030/2025-82
|
2026-05-21
|
59109.90
|
|
1537
|
2026-06-11
|
52600.009030/2025-82
|
2026-06-12
|
65334.90
|
|
10247
|
2026-06-11
|
52600.009030/2025-82
|
2026-06-12
|
422367.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-01
|
356013.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
1325690
|
26.7
|
35395923.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
60
|
3423.35
|
205401.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.276.137-**
|
MARCIO CAIAFFA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.592.577-**
|
PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA
|
Fiscal Titular
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.458.377-**
|
MARCELO MENDES FONSECA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.806.047-**
|
WENDERSON DA SILVA CANDIDO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.991.207-**
|
ROBSON DE SOUZA CASTRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.437-**
|
RICHARD OLIVEIRA FORTUNATO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
