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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765704 - PNNSG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765704 - PNNSG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00800/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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765700 - CENMEDASSDAMB
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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63065.003019/2025-30
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Objeto
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. O OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-
MÓVEL) E (MÓVEL-FIXO) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(LDI) , ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 90010/2025, QUE
É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS,
INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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PE FEITO PELO CMAM
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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06/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.151,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.512,66
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Valor Acumulado
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R$ 17.499,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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00800/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00800/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63065.003019/2025-30
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06/10/2025
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06/10/2026
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17.499,96
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12
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1.458,33
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06/10/2026
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00801/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65704/2025-008/00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/10/2026 06/10/2027, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A INFLAÇÃO DE UM DETERMINADO PERÍODO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-IBGE), CONFORME O ITEM 7.48 DO TERMO DE REFERÊNCIA
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07/10/2026
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06/10/2027
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18.151,92
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12
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1.512,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
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12
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1512.66
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18151.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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