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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160289 - CEPFDC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160289 - CEPFDC.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.154.496/0001-13 - ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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64204004908202546
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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23/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.500,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.500,15
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Valor Acumulado
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R$ 37.500,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64204004908202546
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24/09/2025
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23/09/2026
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37.500,15
|
1
|
37.500,15
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22/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS AGENCIAMENTOS DE VIAGENS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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24/09/2026
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23/09/2027
|
37.500,15
|
1
|
37.500,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160289
|
2025NE000374
|
C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.414,32
|
0,00
|
0,00
|
7.414,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160289
|
2025NE000334
|
C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.932,34
|
0,00
|
0,00
|
9.932,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160289
|
2026NE000115
|
C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
391,97
|
0,00
|
9.608,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167289
|
2026NE000221
|
C1ENEASCAGE - DESPESAS REALIZADAS COM A ASSESSORIA DE GEST
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.482,85
|
33.482,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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15
|
0.01
|
0.1500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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37500
|
1
|
37500.0000
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.202.197-**
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JOÃO MARCOS VIEIRA SOUZA DO NASCIMENTO
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Fiscal Titular
|
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***.628.097-**
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DEBORA PASSOS BARBOSA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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