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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COADI/DIOPE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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52600.009031/2025-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DE INOVAÇÃO E METROLOGIA DO INMETRO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS – RJ, BEM A COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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06/10/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 48.200.592,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 803.343,20
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Valor Acumulado
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R$ 48.200.592,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.009031/2025-27
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06/10/2025
|
06/10/2030
|
48.200.592,00
|
60
|
803.343,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
|
2025NE000649
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
803.366,85
|
0,00
|
69.110,48
|
734.256,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
69.110,48
|
|
183023
|
2025NE000762
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.016.618,90
|
511.904,25
|
0,00
|
504.714,65
|
603.729,25
|
0,00
|
-69.847,26
|
69.847,26
|
|
183023
|
2025NE000924
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
590.067,50
|
90.067,50
|
0,00
|
500.000,00
|
90.067,50
|
18.944,00
|
18.944,00
|
71.123,50
|
|
183023
|
2026NE000098
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000225
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
473.000,00
|
-357.185,95
|
0,00
|
830.185,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000353
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
803.343,20
|
39.069,80
|
0,00
|
764.273,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10482
|
2026-07-13
|
52600.009031/2025-27
|
2026-07-13
|
684667.50
|
|
10929
|
2026-10-09
|
52600.009031/2025-27
|
2026-10-09
|
764273.40
|
|
10594
|
2026-08-11
|
52600.009031/2025-27
|
2026-08-12
|
830185.95
|
|
10787
|
2026-09-09
|
52600.009031/2025-27
|
2026-09-09
|
755948.60
|
|
9684
|
2025-11-17
|
52600.009031/2025-27
|
2025-11-19
|
640347.40
|
|
9821
|
2025-12-08
|
52600.009031/2025-27
|
2025-12-08
|
667734.10
|
|
9925
|
2026-01-09
|
52600.009031/2025-27
|
2026-01-12
|
674852.75
|
|
10014
|
2026-02-06
|
52600.009031/2025-27
|
2026-02-11
|
710304.10
|
|
10086
|
2026-03-11
|
52600.009031/2025-27
|
2026-03-13
|
575499.10
|
|
10193
|
2026-04-13
|
52600.009031/2025-27
|
2026-04-14
|
788443.70
|
|
10302
|
2026-05-19
|
52600.009031/2025-27
|
2026-05-21
|
636752.60
|
|
10381
|
2026-06-11
|
52600.009031/2025-27
|
2026-06-11
|
717091.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-01
|
482005.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
2038080
|
23.65
|
48200592.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.977.277-**
|
RAFAEL ANSEL DE LIMA GOMES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.592.577-**
|
PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA
|
Fiscal Titular
|
|
***.458.377-**
|
MARCELO MENDES FONSECA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.806.047-**
|
WENDERSON DA SILVA CANDIDO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.991.207-**
|
ROBSON DE SOUZA CASTRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.437-**
|
RICHARD OLIVEIRA FORTUNATO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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