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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA
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Processo
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12600.001533/2025-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REVESTIMENTO DE PISO, TETO E PAREDES, BEM COMO O FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI E OUTROS EDIFÍCIOS SEDIADOS EM BRASÍLIA - DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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06/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.982,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.982,19
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Valor Acumulado
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R$ 45.982,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.001533/2025-95
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06/10/2025
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06/04/2027
|
45.982,19
|
1
|
45.982,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
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2025NE001323
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46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
635,00
|
635,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2025NE001606
|
25200003001 - REFORMA GABINETE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.670,75
|
5,99
|
0,00
|
38.664,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1045
|
2025-11-24
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14021.099479/2025-56
|
2025-11-24
|
38664.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARPETE
|
160.860849
|
165
|
26542.0401
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
93.249231
|
172.29
|
16065.9100
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
25.29571
|
27.73
|
701.4500
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
9.89997
|
269.98
|
2672.7939
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.000.041-**
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ANA CAROLINA DE CASTRO GONTIJO
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Fiscal Técnico
|
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***.000.041-**
|
ANA CAROLINA DE CASTRO GONTIJO
|
Fiscal Técnico
|
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***.848.558-**
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CELSO DE OLIVEIRA SANTANA
|
Gestor
|
|
***.848.558-**
|
CELSO DE OLIVEIRA SANTANA
|
Gestor
|
|
***.514.803-**
|
BRUNO CARVALHO DE QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.699.706-**
|
FRANCIELLE DA SILVA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.699.706-**
|
FRANCIELLE DA SILVA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.514.803-**
|
BRUNO CARVALHO DE QUEIROZ
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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