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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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15712/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Número da Compra
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00074/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.387.977/0001-67 - EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23430.001780/2025-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO MENSAL, DE LINK DEDICADO DE DADOS PARA CONEXÃO DA REDE DO CAMPUS CAPIVARI DO IFSP, À INTERNET, COM DUPLA ABORDAGEM (FIBRA ÓPTICA PRINCIPAL E RÁDIO COMO CONTINGÊNCIA), ALTA DISPONIBILIDADE E DESEMPENHO, POR MEIO DE SERVIÇO SCM (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) DEVIDAMENTE NOS TERMOS DA TABELA EM CONTRATO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS, AUTORIZADAS PELA ANATEL, ESTABELECIDAS EM CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2025
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Vig. Fim
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19/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108.216,36
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 3.006,01
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Valor Acumulado
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R$ 144.743,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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15712/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 15712/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001780/2025-15
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19/10/2025
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19/10/2026
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34.788,00
|
12
|
2.899,00
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14/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 15.712/2025, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO MENSAL, DE LINK DEDICADO DE DADOS PARA CONEXÃO DA REDE DO CAMPUS CAPIVARI DO IFSP À INTERNET, COM DUPLA ABORDAGEM (FIBRA ÓPTICA PRINCIPAL E RÁDIO COMO CONTINGÊNCIA), ALTA DISPONIBILIDADE E DESEMPENHO, POR MEIO DE SERVIÇO SCM (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) DEVIDAMENTE NOS TERMOS DA TABELA DO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS AUTORIZADO PELA ANATEL, ESTABELECIDAS NO CONTRATO.
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20/10/2026
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19/10/2029
|
108.216,36
|
36
|
3.006,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158712
|
2026NE000012
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.899,00
|
0,00
|
0,00
|
2.899,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2025NE000090
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.159,60
|
0,00
|
109,58
|
1.050,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000026
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.137,00
|
5.945,00
|
273,96
|
22.918,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
83704
|
2026-07-30
|
23430.001780/2025-15
|
2026-08-06
|
2899.00
|
|
93214
|
2026-08-31
|
23430.001780/2025-15
|
2026-09-08
|
2899.00
|
|
103156
|
2026-10-01
|
23430.001780/2025-15
|
2026-10-06
|
2899.00
|
|
55268
|
2026-04-29
|
23430.001780/2025-15
|
2026-05-11
|
2899.00
|
|
6167
|
2025-11-18
|
23430.001780/2025-15
|
2025-11-26
|
1159.60
|
|
9228
|
2025-11-28
|
23430.001780/2025-15
|
2025-12-18
|
2899.00
|
|
16680
|
2025-12-29
|
23430.001780/2025-15
|
2026-01-27
|
2899.00
|
|
27512
|
2026-01-29
|
23430.001780/2025-15
|
2026-02-09
|
2899.00
|
|
36945
|
2026-02-27
|
23430.001780/2025-15
|
2026-03-13
|
2899.00
|
|
46088
|
2026-03-31
|
23430.001780/2025-15
|
2026-04-10
|
2899.00
|
|
64761
|
2026-05-28
|
23430.001780/2025-15
|
2026-06-08
|
2899.00
|
|
000074313
|
2026-06-30
|
23430.001780/2025-15
|
2026-07-03
|
2899.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
3006.01
|
108216.3600
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.563.176-**
|
WASHINGTON ERNANDO PEREIRA BENICIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.104.898-**
|
JOSE RENATO PAVIOTTI
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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