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Órgão
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95571 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE ME...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102304 - ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQ...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102304 - ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQ...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001315
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102304 - ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQ...
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Número da Compra
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00177/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.304.930/0001-98 - SILK CENTER ARARAQUARA COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURA LTDA
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Processo
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918/2025
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SEÇÃO DE GRÁFICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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05/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.725,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 22.725,20
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Valor Acumulado
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R$ 22.725,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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2025NE001315
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 918/2025
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03/10/2025
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05/11/2025
|
22.725,20
|
1
|
22.725,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
20
|
400
|
8000.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
1
|
400
|
400.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
1
|
499
|
499.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
480
|
6.9
|
3312.0000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
1600
|
1.35
|
2160.0000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
100
|
3.6
|
360.0000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA
|
32
|
11.9
|
380.8000
|
|
Material
|
PONTEIRA
|
4
|
20.9
|
83.6000
|
|
Material
|
ILHÓS
|
4
|
65.9
|
263.6000
|
|
Material
|
MÁQUINA ILHOSEIRA
|
1
|
1099.9
|
1099.9000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
4
|
58.9
|
235.6000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
50
|
23.9
|
1195.0000
|
|
Material
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LONA PARA PLOTER
|
1
|
711
|
711.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
1
|
1495
|
1495.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
1
|
471.7
|
471.7000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
47.9
|
479.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
10
|
11.9
|
119.0000
|
|
Material
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TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
3
|
270
|
810.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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