|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000838
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
90015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO LTDA
|
|
Processo
|
23085.005182/2025-84
|
|
Objeto
|
PREGÃO SRP 90015/2025. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 450/2025.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CCO: ICS. CONFORME DESPACHO 649/2025/DIGEOR/DPI/PROPLAN, PROCESSO SEI! 23085.005182/2025-84.
|
|
Informações Complementares
|
15303505900152025 - UASG Minuta: 153035
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.102,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.102,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
2025NE000838
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005182/2025-84
|
02/10/2025
|
31/12/2025
|
1.102,30
|
1
|
1.102,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE000838
|
MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.102,30
|
0,00
|
0,00
|
1.102,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9692
|
2025-10-31
|
23085.005182/2025-84
|
2025-11-25
|
1102.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADAPTADOR
|
12
|
16.9
|
202.8000
|
|
Material
|
CAIXA SOM
|
5
|
179.9
|
899.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
