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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00107/2020
Unidade Realizadora da Compra 155017 - EBSERH HU-UFS
Número da Compra 00052/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Processo 23530.010628/2019-49
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - IMPLANTE AUDITIVO.
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2020
Vig. Fim 19/04/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.511.304,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.511.304,46
Valor Acumulado R$ 4.221.316,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2020 00107/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.010628/2019-49 22/10/2020 21/10/2021 1.198.707,90 1 1.198.707,90
06/01/2021 00001/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 108/2020/HU-SE/EBSERH E O ACRÉSCIMO DAS QUANTIDADES DOS ITENS 4 E 6 22/10/2021 19/04/2022 1.511.304,46 1 1.511.304,46
27/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILA A RETIFICAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2020 (DOC 18865091). ESTE CONTRATO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALAR –IMPLANTE AUDITIVO, QUE VISA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HU-UFS/EBSERH, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA -ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 052/2019. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A RETIFICAÇÃO SEGUINTE SERÁ APLICADA AO CNPJ DA EMPRESA NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107/2020, DESTA FORMA, ONDE SE LÊ: “INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 43.849.609/0001-64”, LEIA-SE: “INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 43.894.609/0001-64”. 22/10/2020 19/04/2022 1.511.304,46 1 1.511.304,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155017 2021NE000044 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 77.517,51 0,00 0,00 77.517,51 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2020NE801022 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 304.404,59 304.404,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2020NE801023 F0000G7101N - GESTAO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 77.517,51 77.517,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2021NE000722 ESM21000000 - ESM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 173.945,48 0,00 0,00 173.945,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2022NE000327 ESM20000000 - ESM20000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.459,11 0,00 0,00 130.459,11 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2022NE000266 ESF10000000 - ESF10000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.678,34 0,00 0,00 51.678,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2022NE000267 ESM20000000 - ESM20000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.459,11 0,00 0,00 130.459,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓRTESE AUDITIVA 8 25839.17 206713.3600
Material PRÓTESE AUDITIVA 30 43486.37 1304591.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo