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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000587
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAL - Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.820.403/0001-00 - L A DE B PALLADINO
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Processo
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0018677-83.2025.6.17.8000
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Objeto
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VIDE ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA - ITENS 2, 3, 4, 5, 6 (MATERIAL DE COPA E COZINHA) E ITENS 7 E 8 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO) - PEDIDO DE ATA - 1º PEDIDO - ARP 07/2025.
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Informações Complementares
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07001005900302025 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.518,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.518,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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2025NE000587
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0018677-83.2025.6.17
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07/10/2025
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31/12/2025
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24.518,00
|
1
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24.518,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2025NE000587
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.518,00
|
0,00
|
0,00
|
24.518,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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291
|
2025-10-29
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0022038-11.2025
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2025-11-05
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24518.00
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GARRAFÃO
|
100
|
19.8
|
1980.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
13.8
|
2760.0000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
300
|
2.8
|
840.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1000
|
13.6
|
13600.0000
|
|
Material
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LENÇO DESCARTÁVEL
|
500
|
3.2
|
1600.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
25
|
2.32
|
58.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
36.8
|
3680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.156.834-**
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JÂNIO DA SILVA PARAISO
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Gestor
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***.070.334-**
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CRISTINA MARIA GOMES DE SANTANA
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Gestor Substituto
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***.335.254-**
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ULISSES SOUSA TORRES
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Fiscal Administrativo
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***.559.514-**
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CARMEM LÚCIA FREITAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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