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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90089/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.678.215/0001-91 - SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA
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Processo
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25387.001007/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 96% (GL)
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Informações Complementares
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NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA...
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 998.580,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 998.580,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 998.580,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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00099/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001007/2024-68
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06/10/2025
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03/02/2026
|
998.580,00
|
1
|
998.580,00
|
|
10/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRO CONTRATUAL DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2025 (SEI Nº 5490132), PELAS RAZÕES CONSTANTES DAS JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES ADMINISTRATIVAS APRESENTADAS PELA GESTÃO DO CONTRATO, SEI Nº 5872354, E PELA DIRETORA DA UNIDADE, SEI Nº 5961343, ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 25387.001007/2024-68, COM BASE NO ENTENDIMENTO EXPRESSADO PELA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 92/2024, E NOS TERMOS DO ART. 136, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/21.
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03/02/2026
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03/06/2026
|
998.580,00
|
1
|
998.580,00
|
|
20/08/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO CONTRATUAL DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2025.
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03/06/2026
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01/10/2026
|
998.580,00
|
1
|
998.580,00
|
|
10/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRO CONTRATUAL DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2025 (SEI Nº 5490132), PELAS RAZÕES CONSTANTES DAS JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES ADMINISTRATIVAS APRESENTADAS PELA GESTÃO DO CONTRATO, SEI Nº 6611809 E PELA DIRETORA DA UNIDADE, SEI Nº 6623734, ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 25387.001007/2024-68, COM BASE NO ENTENDIMENTO EXPRESSADO PELA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 92/2024, E NOS TERMOS DO ART. 136, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/21.
|
01/10/2026
|
30/12/2026
|
998.580,00
|
1
|
998.580,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2026NE000092
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
939.840,00
|
117.480,00
|
3.436,29
|
818.923,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000757
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.740,00
|
0,00
|
3.436,29
|
55.303,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.436,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5998
|
2026-07-21
|
25387.001007/2024-68
|
2026-07-31
|
58740.00
|
|
6066
|
2026-09-11
|
25387.001007/2024-68
|
2026-09-21
|
58740.00
|
|
6039
|
2026-08-21
|
25387.001007/2024-68
|
2026-08-27
|
58740.00
|
|
6019
|
2026-08-07
|
25387.001007/2024-68
|
2026-08-18
|
58740.00
|
|
6079
|
2026-09-28
|
25387.001007/2024-68
|
2026-10-09
|
58740.00
|
|
5962
|
2026-06-25
|
25387.001007/2024-68
|
2026-07-10
|
58740.00
|
|
5683
|
2025-11-26
|
25387.001007/2024-68
|
2025-11-28
|
58740.00
|
|
5719
|
2026-01-05
|
25387.001007/2024-68
|
2026-01-27
|
58740.00
|
|
5772
|
2026-02-05
|
25387.001007/2024-68
|
2026-02-24
|
58740.00
|
|
5813
|
2026-03-04
|
25387.001007/2024-68
|
2026-03-11
|
58740.00
|
|
5839
|
2026-03-18
|
25387.001007/2024-68
|
2026-03-30
|
58740.00
|
|
5870
|
2026-04-10
|
25387.001007/2024-68
|
2026-04-16
|
58740.00
|
|
5889
|
2026-05-05
|
25387.001007/2024-68
|
2026-05-19
|
58740.00
|
|
5922
|
2026-05-26
|
25387.001007/2024-68
|
2026-05-29
|
58740.00
|
|
5942
|
2026-06-09
|
25387.001007/2024-68
|
2026-06-24
|
58740.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
|
56100
|
17.8
|
998580.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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