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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000607
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00274/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.309.500/0001-29 - FOX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.009696.2025-81
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Objeto
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ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS (HDS) DESTINADOS AO DATACENTER PARA A REITORIA DO IFMS. CONF. SOLICITAÇÃO 34/2025 - DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/IFMS E ADO 127/2025 RT. PROCESSO 23347.009696.2025-81
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Informações Complementares
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15813206002742025 - UASG Minuta: 158132
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Vig. Início
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25/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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2025NE000607
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009696.2025-81
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25/09/2025
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31/12/2025
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54.490,00
|
1
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54.490,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158132
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2025NE000607
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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54.490,00
|
0,00
|
0,00
|
54.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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795
|
2025-10-02
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23347.009696/2025-81
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2025-10-07
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27595.00
|
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802
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2025-10-20
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23347.009696/2025-81
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2025-10-29
|
7335.00
|
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812
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2025-11-06
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23347.009696/2025-81
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2025-11-12
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19560.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
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8
|
1921.25
|
15370.0000
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Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
16
|
2445
|
39120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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