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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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|
Número da Compra
|
90042/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.325.092/0001-01 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23323.001485/2024-97
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, IOGURTE E ACHOCOLATADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI, ITAPERUNA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
10/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 444.083,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 444.083,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 444.083,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2025
|
00048/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001485/2024-97
|
10/04/2025
|
10/04/2026
|
444.083,00
|
1
|
444.083,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2024NE000281
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.370,00
|
3,51
|
5.297,88
|
33.068,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2025NE000177
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.463,77
|
4.029,80
|
14.951,48
|
32.482,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2026NE000069
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-24.802,50
|
0,00
|
24.802,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3032
|
2025-10-13
|
23323.001650/2025-91
|
2025-10-24
|
3157.80
|
|
3034
|
2025-10-13
|
23323.001653/2025-25
|
2025-10-24
|
6732.48
|
|
3036
|
2025-10-20
|
23323.001669/2025-38
|
2025-10-24
|
6727.00
|
|
3125
|
2026-04-10
|
23323.000586.2026-11
|
2026-04-11
|
7658.00
|
|
3047
|
2025-10-29
|
23323.001741/2025-27
|
2025-11-13
|
6046.10
|
|
3049
|
2025-11-03
|
23323.001742/2025-71
|
2025-11-13
|
4582.61
|
|
3062
|
2025-11-24
|
23323.001787/2025-46
|
2025-11-25
|
5236.50
|
|
3073
|
2025-12-08
|
23323.001901/2025-38
|
2025-12-18
|
5048.84
|
|
3067
|
2025-11-28
|
23323.001857/2025-66
|
2025-12-11
|
3496.50
|
|
3076
|
2025-12-15
|
23323.001959/2025-81
|
2025-12-18
|
6406.14
|
|
3074
|
2025-12-08
|
23323.002021/2025-89
|
2025-12-24
|
6900.05
|
|
3084
|
2026-01-28
|
23323.000208/2026-29
|
2026-02-13
|
4452.50
|
|
3103
|
2026-02-27
|
23323.000407/2026-37
|
2026-03-16
|
3958.68
|
|
3096
|
2026-02-24
|
23323.000406/2026-92
|
2026-03-16
|
5479.96
|
|
3121
|
2026-03-27
|
23323.000538/2026-14
|
2026-04-06
|
7556.35
|
|
3161
|
2026-05-15
|
23323.000939.2026-74
|
2026-05-27
|
2004.00
|
|
3120
|
2026-03-27
|
23323.000537/2026-70
|
2026-04-06
|
10047.13
|
|
3111
|
2026-03-23
|
23323.000535/2026-81
|
2026-04-06
|
2787.80
|
|
3129
|
2026-04-24
|
23323.000780.2026-98
|
2026-05-09
|
2950.91
|
|
3133
|
2026-05-04
|
23323.000781.2026-32
|
2026-05-10
|
4699.65
|
|
3162
|
2026-05-15
|
23323.000940.2026-07
|
2026-05-27
|
5648.54
|
|
3166
|
2026-05-20
|
23323.000904.2026-35
|
2026-05-27
|
4029.80
|
|
3134
|
2026-05-05
|
23323.001120.2026-24
|
2026-06-24
|
2316.46
|
|
3150
|
2026-05-08
|
23323.001121.2026-79
|
2026-06-24
|
7653.55
|
|
3167
|
2026-05-22
|
23323.001122.2026-13
|
2026-06-24
|
5336.00
|
|
3168
|
2026-05-22
|
23323.001124.2026-11
|
2026-06-24
|
1843.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO DE POLVILHO AZEDO
|
10000
|
1.99
|
19900.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1400
|
18.87
|
26418.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1400
|
13.55
|
18970.0000
|
|
Material
|
BOLO DE LARANJA
|
1400
|
17.66
|
24724.0000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
1400
|
19.85
|
27790.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2000
|
5.87
|
11740.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
60000
|
0.39
|
23400.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
60000
|
0.39
|
23400.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
60000
|
0.67
|
40200.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
4300
|
11.87
|
51041.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
10000
|
4.85
|
48500.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
10000
|
12.8
|
128000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
