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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.288.154/0001-07 - UFINET BRASIL S.A.
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Processo
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154.00007237/2025-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.668,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 85.668,96
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Valor Acumulado
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R$ 171.337,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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00053/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00007237/2025-42
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01/10/2025
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30/09/2026
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82.692,00
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1
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82.692,00
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26/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORIGINALMENTE INDICADA NO CONTRATO Nº 53/2025, SUBITEM 14.1. DA CLÁUSULA 14ª – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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01/10/2025
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30/09/2027
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85.668,96
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1
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85.668,96
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09/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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01/10/2025
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30/09/2027
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85.668,96
|
1
|
85.668,96
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18/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA UNIFNET BRASIL S/A QUE PASSA A SER DENOMINADA COMO UFINET BRASIL LTDA.
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01/10/2025
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30/09/2027
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85.668,96
|
1
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85.668,96
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30/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOSE) MESES, A PARTIR DE 01/10/2026 ATÉ 30/09/2027.
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01/10/2026
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30/09/2027
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85.668,96
|
1
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85.668,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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85668.96
|
85668.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.542.468-**
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ROSANA DÓRIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
2.81 MB |
09/10/2025 14:56:15 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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