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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00602/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 90316/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 03.477.793/0001-22 - CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
Processo 50601.000758/2024-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-317/AM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., SEGMENTO: KM 415,30 - KM 526,00.
Informações Complementares SMT/CET/SRE DNIT AM
Vig. Início 06/10/2025
Vig. Fim 06/02/2031
Valor Global R$ 168.700.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 168.700.000,00
Valor Acumulado R$ 337.400.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/10/2025 00602/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00602/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000758/2024-22 06/10/2025 06/02/2031 168.700.000,00 1 168.700.000,00
10/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO SR-00602/2025-01. 10/11/2025 06/02/2031 168.700.000,00 1 168.700.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE001739 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000400 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004795 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.019,25 1.019,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001393 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 305.661,05 0,00 0,00 305.661,05 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002097 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 703.797,78 0,00 64.761,00 639.036,78 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002721 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.119.531,00 15.025,35 5.028.855,93 75.649,72 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002979 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002986 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.999.486,00 2.999.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40 2026-07-31 50601.001522/2026-75 2026-08-03 5169266.65
2025000138 2025-12-03 50601.002541/2025-38 2025-12-04 192985.75
26 2026-04-10 50601.000699/2026-54 2026-04-15 531549.35
8 2026-05-07 50601.000926/2026-41 2026-05-08 485063.15
9 2026-05-07 50601.000928/2026-31 2026-05-08 186624.98
18 2026-05-28 50601.001103/2026-33 2026-06-01 44373.89
24 2026-06-26 50601.001299/2026-66 2026-07-02 598105.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 168700000 168700000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva