|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00147/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.255.998/0001-40 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
|
|
Processo
|
08020.003271/2025-57
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 3 CONSTANTE DA TABELA ANEXA AO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90013/2025(31458966).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 302.090,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 302.090,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 604.180,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
00147/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003271/2025-57
|
23/09/2025
|
23/09/2026
|
302.090,00
|
1
|
302.090,00
|
|
21/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 147/2025 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 24/09/2026 ATÉ 23/03/2027, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024.
|
24/09/2026
|
23/03/2027
|
302.090,00
|
1
|
302.090,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2025NE000511
|
SP99PS9NAPA - APARELHAMENTO DA FORCA NACIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
248.780,00
|
248.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000517
|
SP99LS9NAMA - PLANO AMAS - FORCA NACIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.310,00
|
53.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112
|
2026-05-18
|
08106.013329/2025-21
|
2026-08-06
|
35540.00
|
|
114
|
2026-05-22
|
08106.013329/2025-21
|
2026-08-06
|
32874.50
|
|
122
|
2026-07-20
|
08106.013329/2025-21
|
2026-08-06
|
35540.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
1700
|
177.7
|
302090.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
