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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00149/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.973.126/0001-43 - SSG SOLUCOES LTDA
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Processo
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08020.003271/2025-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 5 E 6 CONSTANTE DA TABELA ANEXA AO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90013/2025(31458966).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2025
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Vig. Fim
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23/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 232.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 232.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 232.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00149/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003271/2025-57
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23/09/2025
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23/09/2026
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232.920,00
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1
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232.920,00
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22/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 149/2025 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 24/09/2026 ATÉ 23/03/2027, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024.
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24/09/2026
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23/03/2027
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232.920,00
|
1
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232.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2025NE000514
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SP99PS9NAPA - APARELHAMENTO DA FORCA NACIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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109.368,00
|
109.368,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
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2025NE000519
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SP99LS9NAMA - PLANO AMAS - FORCA NACIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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123.552,00
|
123.552,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4335
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2026-02-20
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08020.003271/2025-57
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2026-04-06
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27000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMA METÁLICA DOBRÁVEL
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100
|
270
|
27000.0000
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Material
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REDE DE DORMIR
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500
|
411.84
|
205920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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