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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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00033/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.149.706/0001-10 - ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA
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Processo
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00587.001149/2020-14
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Objeto
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SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA PARAA SEDE DA PF/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
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28/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2020
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00017/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001149/2020-14
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28/12/2020
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28/12/2021
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12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110096
|
2021NE000143
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.933,33
|
0,00
|
0,00
|
11.933,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1009627
|
2021-09-30
|
00419.001162/2021-96
|
2021-09-30
|
1000.00
|
|
1009547
|
2021-08-30
|
00419.001162/2021-96
|
2021-08-30
|
1000.00
|
|
1009149
|
2021-03-31
|
00419.001162/2021-96
|
2021-04-07
|
1000.00
|
|
1009918
|
2022-02-02
|
00419.000248/2022-82
|
2022-02-02
|
1000.00
|
|
1009986
|
2022-03-16
|
00419.000248/2022-82
|
2022-03-16
|
1000.00
|
|
1009989
|
2022-03-28
|
00419.000248/2022-82
|
2022-03-28
|
1000.00
|
|
1010087
|
2022-04-28
|
00419.000248/2022-82
|
2022-04-28
|
1000.00
|
|
1010155
|
2022-05-30
|
00419.000248/2022-82
|
2022-05-30
|
1000.00
|
|
1010212
|
2022-06-29
|
00419.000248/2022-82
|
2022-06-29
|
1000.00
|
|
1010269
|
2022-07-28
|
00419.000248/2022-82
|
2022-07-28
|
1000.00
|
|
1009007
|
2021-01-29
|
00419.001162/2021-96
|
2021-02-20
|
1000.00
|
|
1008962
|
2021-01-05
|
00419.001162/2021-96
|
2021-01-27
|
129.03
|
|
1009082
|
2021-03-01
|
00419.001162/2021-96
|
2021-03-03
|
1000.00
|
|
1009231
|
2021-04-30
|
00419.001162/2021-96
|
2021-04-30
|
1000.00
|
|
1009300
|
2021-05-28
|
00419.001162/2021-96
|
2021-05-28
|
1000.00
|
|
1009367
|
2021-06-29
|
00419.001162/2021-96
|
2021-06-29
|
1000.00
|
|
1009435
|
2021-07-29
|
00419.001162/2021-96
|
2021-07-29
|
1000.00
|
|
1009688
|
2021-10-28
|
00419.001162/2021-96
|
2021-11-28
|
1000.00
|
|
1009748
|
2021-11-29
|
00419.001162/2021-96
|
2021-11-29
|
1000.00
|
|
1009751
|
2021-11-29
|
00419.001162/2021-96
|
2021-11-29
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.409.144-**
|
JOSE ROBSON PEDRO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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