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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000129
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.901.553/0001-67 - SILVIA HELENA ALVES
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Processo
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23328.250215.2025-49
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L PARA AS DEMANDAS DO CAMPUS.
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Informações Complementares
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15188905900052025 - UASG Minuta: 151889
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.495,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.495,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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2025NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250215.2025-49
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07/10/2025
|
31/12/2025
|
5.495,00
|
1
|
5.495,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151889
|
2025NE000129
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.814,34
|
1.088,01
|
1.142,96
|
10.583,37
|
10.715,25
|
857,22
|
1.088,01
|
10.770,20
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2435
|
2026-07-22
|
23328.251753.2026-31
|
2026-07-24
|
351.68
|
|
2391
|
2026-05-12
|
23328.251091.2026-08
|
2026-05-15
|
340.69
|
|
2443
|
2026-08-17
|
23328.252006.2026-11
|
2026-08-19
|
351.68
|
|
2452
|
2026-09-10
|
23328.252196.2026-76
|
2026-09-10
|
230.79
|
|
2390
|
2026-05-12
|
23328.251090.2026-55
|
2026-05-15
|
494.55
|
|
2373
|
2026-04-22
|
23328.250834.2026-14
|
2026-04-22
|
1538.60
|
|
2411
|
2026-06-09
|
23328.251385.2026-21
|
2026-06-10
|
725.34
|
|
2220
|
2025-10-07
|
23328.252177/2025-69
|
2025-10-07
|
1538.60
|
|
2231
|
2025-10-16
|
23328.252263/2025-71
|
2025-10-17
|
1417.71
|
|
2243
|
2005-10-30
|
23328.252334/2025-36
|
2025-11-03
|
1483.65
|
|
2256
|
2025-11-19
|
23328.252513/2025-73
|
2025-11-19
|
1527.61
|
|
2255
|
2025-11-13
|
23328.252475/2025-59
|
2025-11-13
|
2088.10
|
|
2259
|
2025-11-27
|
23328.252614/2025-44
|
2025-12-01
|
1538.60
|
|
2323
|
2026-02-12
|
23328.250274/2026-06
|
2026-02-12
|
1318.80
|
|
2290
|
2025-12-10
|
23328.252698/2025-16
|
2025-12-11
|
989.10
|
|
2264
|
2025-12-05
|
23328.252657/2025-20
|
2025-12-05
|
989.10
|
|
2293
|
2025-12-12
|
23328.252741/2025-43
|
2025-12-15
|
153.86
|
|
2315
|
2026-02-02
|
23328.250135/2026-74
|
2026-02-02
|
1538.60
|
|
2326
|
2026-02-25
|
23328.250358/2026-31
|
2026-02-26
|
1538.60
|
|
2348
|
2026-03-26
|
23328.250620/2026-48
|
2026-04-01
|
1428.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
10.99
|
5495.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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|
