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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000198
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23243.001844/2023-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.537,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.537,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.537,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
|
2024NE000198
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001844/2023-15
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19/12/2024
|
31/12/2024
|
1.537,09
|
1
|
1.537,09
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2024NE000198
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.537,09
|
1.537,09
|
0,00
|
0,00
|
1.890,10
|
353,01
|
706,02
|
1.184,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
125606
|
2025-09-23
|
23243.001844/2023-15
|
2025-09-30
|
1184.08
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
1
|
9.8
|
9.8000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
2
|
4.1
|
8.2000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
2
|
5.9
|
11.8000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
4
|
3.45
|
13.8000
|
|
Material
|
SAL
|
12
|
4.7
|
56.4000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
2
|
6.9
|
13.8000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
10
|
18.8
|
188.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
2
|
4.97
|
9.9400
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
16.4
|
164.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1
|
11.5
|
11.5000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
1
|
20.97
|
20.9700
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
2
|
2.9
|
5.8000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
5
|
25.3
|
126.5000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
3
|
25.65
|
76.9500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
7.28
|
21.8400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
13
|
13.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
16
|
16.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
19.82
|
19.8200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
9.9
|
9.9000
|
|
Material
|
SAL
|
10
|
1.62
|
16.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
1
|
7.85
|
7.8500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5
|
13.78
|
68.9000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
4
|
28.9
|
115.6000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
2
|
19.87
|
39.7400
|
|
Material
|
ESSÊNCIA AROMÁTICA
|
1
|
15.75
|
15.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
39.7
|
119.1000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1
|
13.9
|
13.9000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
2
|
3.97
|
7.9400
|
|
Material
|
FARINHA CEREAIS
|
2
|
8.65
|
17.3000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
2
|
7.4
|
14.8000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
8
|
4.7
|
37.6000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
15
|
5.97
|
89.5500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
12
|
14.57
|
174.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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