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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160488 - CMDO 2 R M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160488 - CMDO 2 R M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160488 - CMDO 2 R M
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.914.460/0191-70 - SEARA ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64287.006009/2025-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - MARGARINA COM SAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2025
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Vig. Fim
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07/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 48.853,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.853,40
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Valor Acumulado
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R$ 48.853,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64287.006009/2025-12
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08/07/2025
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07/07/2026
|
48.853,40
|
1
|
48.853,40
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16/10/2026
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00036/2025
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Termo de Encerramento
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08/07/2025
|
07/07/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160488
|
2025NE000161
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E6SUPLJA4QS - AQS QS EM OP PLJ COM RECURSOS DO COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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261,00
|
0,00
|
0,00
|
261,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160488
|
2025NE000165
|
E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.813,00
|
0,00
|
0,00
|
2.813,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160488
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2025NE000166
|
SP0000HSOU0 - ESTADO DE SAO PAULO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.412,80
|
0,00
|
0,00
|
2.412,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160488
|
2025NE000167
|
E6SUPLJQSEE - QS PARA PARA ESTABELECIMENTO DE ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.020,30
|
0,00
|
0,00
|
43.020,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GORDURA VEGETAL
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8423
|
5.8
|
48853.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.307.698-**
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MARIANO DE FREITAS GOMES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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