|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102171 - ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-U...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102171 - ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-U...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102171 - ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-U...
|
|
Número da Compra
|
90052/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.012.469/0001-27 - PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
154.00009822/2025-87
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE SERVIDORES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00009822/2025-87
|
13/10/2025
|
12/12/2025
|
97.800,00
|
1
|
97.800,00
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 07/2025-EEFERP, POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS, A CONTAR DE 13/12/2025, COM TÉRMINO EM 21/01/2026, COM A DECORRENTE PRORROGAÇÃO DA SUA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
13/12/2025
|
21/01/2026
|
97.800,00
|
1
|
97.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
48900
|
97800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
679.99 KB |
15/12/2025 08:58:10 |
|
Contrato |
1.08 MB |
13/10/2025 11:53:09 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
