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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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533201 - ESP-CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO SP
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.860.761/0001-62 - VERNET INTEGRACAO EM SISTEMAS DE TI LTDA
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Processo
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154.00008136/2025-99
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Objeto
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OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA AMBIENTES DE REDE LOCAL, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HANDS-ON E GARANTIA ON-SITE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2025
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Vig. Fim
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25/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 37.693.922,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.693.922,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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00055/2025
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Termo de Encerramento
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Destaca-se que os preços obtidos na ARP 005/2025 são significativamente mais vantajosos quando comparados aos valores praticados normalmente no mercado, proporcionando uma economia substancial de recursos públicos. Essa condição reforça a oportunidade e a conveniência da aquisição, garantindo não apenas a qualidade técnica.
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26/09/2025
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25/11/2025
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0,00
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0,00
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26/09/2025
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00055/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00008136/2025-99
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26/09/2025
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25/11/2025
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37.693.922,00
|
1
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37.693.922,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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23
|
128714
|
2960422.0000
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|
Material
|
SWITCH
|
91
|
88775
|
8078525.0000
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|
Material
|
SWITCH
|
82
|
49061
|
4023002.0000
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|
Material
|
SWITCH
|
74
|
60361
|
4466714.0000
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|
Material
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SWITCH
|
11
|
85219
|
937409.0000
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|
Material
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SWITCH
|
175
|
15062
|
2635850.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
621
|
22000
|
13662000.0000
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|
Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
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8
|
100000
|
800000.0000
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|
Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
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13
|
10000
|
130000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.542.468-**
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ROSANA DÓRIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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