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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
Processo 23112.030127/2025-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS- VIAGENS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2025
Vig. Fim 10/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 658.010,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 658.010,18
Valor Acumulado R$ 1.316.020,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/10/2025 00045/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030127/2025-58 10/10/2025 10/10/2026 658.010,18 1 658.010,18
28/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 11/10/2026 A 10/10/2027 11/10/2026 10/10/2027 658.010,18 1 658.010,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2026NE000004 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.339,17 0,00 0,00 9.339,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000213 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.290,00 22.284,26 126,12 15.879,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE001047 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.260,00 2.260,00 0,00 0,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 0,00
154049 2025NE000866 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.151,01 0,00 372,97 13.778,04 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000867 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000907 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000892 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.200,00 0,40 161,31 18.038,29 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000878 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000919 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.506,35 36.406,54 65,67 13.034,14 36.406,54 36.406,54 36.406,54 65,67
154049 2025NE000944 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 664,21 0,00 24,95 639,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000003 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.940,00 24.463,20 0,00 11.476,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE001220 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000014 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.497,38 0,00 0,00 21.497,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000264 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000298 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.125,00 17.723,18 322,51 41.079,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000297 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 94.600,00 35.554,45 485,33 58.560,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000315 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.570,00 1.232,57 29,06 3.308,37 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000770 N21GSG01SCN - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.202,44 6.202,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000479 N4572G99SCN - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SAO CARLOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.570,00 30.127,17 314,38 12.128,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000524 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.730,00 2.933,15 0,00 1.796,85 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000804 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.365,00 2.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000826 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.110,00 33.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
67998 2026-07-01 23112.030127/2025-58 2026-07-03 7128.06
68006 2026-07-01 23112.030127/2025-58 2026-07-03 1796.85
68793 2026-09-01 23112.030127/2025-58 2026-09-10 7612.79
68008 2026-07-01 23112.030127/2025-58 2026-07-03 3926.88
68005 2026-07-01 23112.030127/2025-58 2026-07-03 5822.49
68792 2026-09-01 23112.030127/2025-58 2026-09-10 8714.17
68797 2026-09-01 23112.030127/2025-58 2026-09-10 1659.53
68798 2026-09-01 23112.030127/2025-58 2026-09-10 1576.67
68799 2026-09-01 23112.030127/2025-58 2026-09-10 6202.44
68800 2026-09-01 23112.030127/2025-58 2026-09-10 3782.52
68491 2026-08-05 23112.026018/2026-17 2026-08-07 8837.77
68492 2026-08-05 23112.030127/2025-58 2026-08-07 1431.34
68796 2026-09-01 23112.030127/2025-58 2026-09-10 4738.60
69115 2026-10-01 23112.030127/2025-58 2026-10-07 5611.78
69120 2026-10-01 23112.030127/2025-58 2026-10-07 14592.96
69154 2026-10-05 23112.030127/2025-58 2026-10-07 19154.40
69130 2026-10-02 23112.030127/2025-58 2026-10-07 11121.88
69153 2026-10-05 23112.030127/2025-58 2026-10-07 3354.88
68421 2026-08-03 23112.030127/2025-58 2026-08-07 753.14
68424 2026-08-03 23112.030127/2025-58 2026-08-07 5109.01
67166 2026-05-02 23112.030127/2025-58 2026-05-05 10496.88
67168 2026-05-02 23112.030127/2025-58 2026-05-05 14454.07
65353 2025-11-10 23112.030127/2025-58 2025-11-12 3390.86
65364 2025-11-11 23112.030127/2025-58 2025-11-12 11268.98
65365 2025-11-11 23112.030127/2025-58 2025-11-12 13619.96
66003 2026-01-02 23112.030127/2025-58 2026-01-05 7134.27
65683 2025-11-29 23112.030127/2025-58 2025-12-04 4579.64
65688 2025-11-29 23112.030127/2025-58 2025-12-04 10760.15
65682 2025-11-29 23112.030127/2025-58 2025-12-04 1830.83
65686 2025-11-29 23112.030127/2025-58 2025-12-04 664.21
66001 2026-01-02 23112.030127/2025-58 2026-01-05 714.22
66002 2026-01-02 23112.030127/2025-58 2026-01-05 4924.47
66418 2026-03-02 23112.030127/2025-58 2026-03-03 3705.91
66170 2026-02-02 23112.030127/2025-58 2026-02-04 5634.81
66172 2026-02-02 23112.030127/2025-58 2026-02-04 712.81
66188 2026-02-03 23112.030127/2025-58 2026-02-04 11476.80
66417 2026-03-02 23112.030127/2025-58 2026-03-03 2799.79
66419 2026-03-02 23112.030127/2025-58 2026-03-03 8012.01
66742 2026-04-01 23112.030127/2025-58 2026-04-06 4767.52
66744 2026-04-01 23112.030127/2025-58 2026-04-06 12433.83
67656 2026-06-02 23112.030127/2025-58 2026-06-03 21312.85
67631 2026-06-01 23112.030127/2025-58 2026-06-03 2584.29
67635 2026-06-01 23112.030127/2025-58 2026-06-03 4170.06
67657 2026-06-02 23112.030127/2025-58 2026-06-03 2298.92
68001 2026-07-01 23112.030127/2025-58 2026-07-03 3728.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 363 0.01 3.6300
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 38 0.01 0.3800
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 117 0.01 1.1700
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 235 2365 555775.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 17 5470 92990.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 28 330 9240.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.420.148-** MARCELO ALMIR LOPES Fiscal Titular
***.021.208-** RUBIA FERNANDA QUINELATTO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo Aditivo 161.59 KB 02/09/2026 09:13:18
Contrato 384.04 KB 09/10/2025 12:51:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo