|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.106.484/0001-47 - VB COMERCIO SERVICO - LTDA
|
|
Processo
|
64125.001210/2025-68
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 220.337,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 220.337,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 661.012,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
00041/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64125.001210/2025-68
|
02/10/2025
|
01/10/2026
|
220.337,65
|
1
|
220.337,65
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A MARCA DE PRODUTOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO VINCULADA AO CONTRATO Nº 41/2025
|
25/11/2025
|
01/10/2026
|
220.337,65
|
1
|
220.337,65
|
|
30/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAR A MARCA DO PRODUTO CONSTANTE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO
|
06/04/2026
|
01/10/2026
|
220.337,65
|
1
|
220.337,65
|
|
17/10/2026
|
00041/2025
|
Termo de Encerramento
|
s/a
|
02/10/2025
|
01/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2025NE000913
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
220.337,65
|
220.337,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3200
|
18.5
|
59200.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
12180
|
3.65
|
44457.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1145
|
56.97
|
65230.6500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
7000
|
7.35
|
51450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.836-**
|
FABIO BERNARDO VERPEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
