|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000150
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
90029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.247.117/0001-49 - KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
|
|
Processo
|
23064.057325/2024-09
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO PARA SUPRIR DEMANDAS ESTRUTURAIS E ACADÊMICAS DO CURSO DE AGRONOMIA, CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO CURSO. ALÉM DE VIABILIZAR E MELHORAR O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS E DOS PROJETOS DE PESQUISA CONDUZIDOS NOS DIFERENTES CURSOS DE ENGENHARIAS DA INSTITUIÇÃO. REQUISIÇÃO 217/2025 COEXP-FB
|
|
Informações Complementares
|
15317705900292024 - UASG Minuta: 153177
|
|
Vig. Início
|
16/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.584,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.584,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2025
|
2025NE000150
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057325/2024-09
|
16/09/2025
|
31/12/2025
|
1.584,00
|
1
|
1.584,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2025NE000150
|
M20RKQ60MEN - DESPESAS DE CAPITAL ACAO 20RK
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.584,00
|
0,00
|
0,00
|
1.584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
303
|
2025-09-17
|
23064.057325/2024-09
|
2025-10-01
|
1584.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROSCÓPIO
|
1
|
1584
|
1584.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.259-**
|
KAMILLA LOUBACH TELLES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
