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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000123
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23243.015167/2024-01
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Objeto
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A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS N.º 2756150 (MULHERES MIL) PREGÃO 90024/2024 E CONFORME OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO 23243.015167/2024-01
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158345
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.800,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.800,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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2025NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015167/2024-01
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29/08/2025
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31/12/2025
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2.800,74
|
1
|
2.800,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158345
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2025NE000123
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.800,74
|
0,00
|
0,00
|
2.800,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
750
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2025-09-30
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23243.015167/2024-01
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2025-10-07
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2800.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BROCA WÍDIA
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5
|
19.5
|
97.5000
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|
Material
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PREGO COM CABEÇA
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5
|
23.8
|
119.0000
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|
Material
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CAIXA D'ÁGUA
|
1
|
462.67
|
462.6700
|
|
Material
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TINTA ARTÍSTICA
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2
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19.89
|
39.7800
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|
Material
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PERFIL METAL FERROSO
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10
|
190
|
1900.0000
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Material
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ADAPTADOR MANGUEIRA
|
1
|
1
|
1.0000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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5
|
35.82
|
179.1000
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|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
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1
|
1.69
|
1.6900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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