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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00317/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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08786.000399/2024-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COM O FIM DE PRESTAR MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM OBRAS CIVIS, SERRALHERIA, ESQUADRIAS, PAREDES DIVISÓRIAS, FORROS, MARCENARIA, CARPINTARIA, VIDRAÇARIA, PINTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, TELHADOS, ESTRUTURAS METÁLICAS E ÁREAS VERDES, BEM COMO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS,
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 10874704.
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Vig. Início
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09/10/2025
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Vig. Fim
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09/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 415.578,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 34.631,58
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Valor Acumulado
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R$ 838.829,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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00317/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00317/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000399/2024-26
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09/10/2025
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09/10/2026
|
418.800,00
|
12
|
34.900,00
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07/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DO AUMENTO DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO, DE ACORDO COM O DECRETO RIO Nº 57473 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, BEM COMO DO REAJUSTE DO SALÁRIO-BASE, DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2026/2028. O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 8.121,88.
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09/10/2025
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09/10/2026
|
436.602,84
|
12
|
36.383,57
|
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 317/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/10/2026 A 09/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ANEXO VII-F DA IN 5/2017, E DOS ACÓRDÃOS TCU Nº 1904/2007 PLENÁRIO E Nº 1.186/2017 PLENÁRIO.
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09/10/2026
|
09/10/2027
|
415.578,96
|
12
|
34.631,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194022
|
2025NE000178
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.820,00
|
1.163,33
|
7.137,05
|
54.519,62
|
36.063,33
|
1.163,33
|
1.163,33
|
42.037,05
|
|
194022
|
2026NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
391.318,00
|
69.541,19
|
36.383,57
|
285.393,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
645
|
2026-08-04
|
08786.000399/2024-26
|
2026-08-11
|
36383.57
|
|
745
|
2026-09-01
|
08786.000399/2024-26
|
2026-09-10
|
36383.57
|
|
746
|
2026-09-01
|
08786.000399/2024-26
|
2026-09-15
|
3226.10
|
|
897
|
2026-10-01
|
08786.000399/2024-26
|
2026-10-05
|
36383.57
|
|
558
|
2026-07-02
|
08786.000399/2024-26
|
2026-07-08
|
34900.00
|
|
22114
|
2025-11-03
|
08786.000399/2024-26
|
2025-11-25
|
26756.67
|
|
22194
|
2025-12-01
|
08786.000399/2024-26
|
2025-12-01
|
34900.00
|
|
44
|
2026-01-06
|
08786.000399/2024-26
|
2026-01-06
|
34900.00
|
|
119
|
2026-02-03
|
08786.000399/2024-26
|
2026-02-06
|
34900.00
|
|
199
|
2026-03-03
|
08786.000399/2024-26
|
2026-03-06
|
34900.00
|
|
292
|
2026-04-02
|
08786.000399/2024-26
|
2026-04-06
|
34900.00
|
|
348
|
2026-05-04
|
08786.000399/2024-26
|
2026-05-08
|
34900.00
|
|
462
|
2026-06-02
|
08786.000399/2024-26
|
2026-06-10
|
34900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
34631.58
|
415578.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.850.562-**
|
ISRAEL LICURGO LEAL
|
Autoridade Competente
|
|
***.322.167-**
|
PEDRO ENRIQUE MONFORTE BRANDAO MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.007.096-**
|
AMANDA GOMIDE DE SOUZA CANDIDO
|
Gestor
|
|
***.322.167-**
|
PEDRO ENRIQUE MONFORTE BRANDAO MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.205.427-**
|
NATASHA DA FONSECA FROTA SIMOES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.205.427-**
|
NATASHA DA FONSECA FROTA SIMOES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.007.096-**
|
AMANDA GOMIDE DE SOUZA CANDIDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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