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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00298/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00675/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.009.945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
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Processo
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25000.156220/2025-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE TRASTUZUMABE ENTANSINA, 100 MG E 160 MG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
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07/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 159.355.427,84
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
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Valor Parcela
|
R$ 53.118.475,95
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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00298/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00298/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.156220/2025-84
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07/10/2025
|
07/10/2026
|
159.355.427,84
|
4
|
39.838.856,96
|
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28/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 298/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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08/10/2026
|
07/10/2027
|
159.355.427,84
|
3
|
53.118.475,95
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000976
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.167.434,46
|
0,00
|
708.297,44
|
86.459.137,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000223
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.187.993,38
|
0,00
|
0,00
|
72.187.993,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000516
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.020.394,88
|
51.020.394,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000544
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.187.993,38
|
72.187.993,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
458987
|
2025-10-09
|
25000.156220/2025-84
|
2025-10-30
|
14109363.55
|
|
458986
|
2025-10-09
|
25000.156220/2025-84
|
2025-10-30
|
22093918.54
|
|
458989
|
2025-10-09
|
25000.156220/2025-84
|
2025-10-30
|
18768814.25
|
|
460703
|
2025-11-13
|
25000.156220/2025-84
|
2025-12-01
|
19190329.35
|
|
460733
|
2025-11-13
|
25000.156220/2025-84
|
2025-12-01
|
13005008.77
|
|
464076
|
2026-02-06
|
25000.156220/2025-84
|
2026-03-02
|
22260554.20
|
|
464077
|
2026-02-06
|
25000.156220/2025-84
|
2026-03-02
|
11324646.77
|
|
468375
|
2026-05-12
|
25000.156220/2025-84
|
2026-06-01
|
15322627.36
|
|
468376
|
2026-05-12
|
25000.156220/2025-84
|
2026-06-01
|
23280165.05
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-01-05
|
7967771.39
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRASTUZUMABE
|
17216
|
3560.09
|
61290509.4400
|
|
Material
|
TRASTUZUMABE
|
17216
|
5696.15
|
98064918.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.759-**
|
LUIZ HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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