|
Órgão
|
62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113214 - ANAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113214 - ANAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113214 - ANAC
|
|
Número da Compra
|
00037/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.134.191/0002-28 - SERVIX INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
00058.519128/2017-33
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACELERAÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE TRAFEGO WAN, IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN) ESERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 60 MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.083.830,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.083.830,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.083.830,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2020
|
00035/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.519128/2017-33
|
29/12/2020
|
29/12/2021
|
6.083.830,00
|
1
|
6.083.830,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-19
|
304191.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
4
|
394434
|
1577736.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
2
|
84779
|
169558.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
58828
|
58828.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
4
|
611900
|
2447600.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
2
|
611900
|
1223800.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
585723
|
585723.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
20585
|
20585.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
