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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.890.972/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA
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Processo
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08620.009266/2023-27
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COM VISTAS À REALIZAR APOIO LOGÍSTICO PARA A ATIVIDADE DE CAMPO DO GRUPO TÉCNICO (GT) DOURADOS-AMAMBAIPEGUA II PREVISTA PARA ACONTECER ENTRE OS DIAS 06 A 14 DE ABRIL DE 2025.
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Informações Complementares
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19402005900022024 - UASG Minuta: 194020
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Vig. Início
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07/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.288,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.288,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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2025NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.009266/2023-27
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07/04/2025
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31/12/2025
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1.288,10
|
1
|
1.288,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194020
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2025NE000065
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9069IDE - TED 993858 - FUNAI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.288,10
|
0,00
|
0,00
|
1.288,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1.016
|
2025-04-07
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08620.009266/2023-27
|
2025-10-08
|
1288.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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20
|
29
|
580.0000
|
|
Material
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CAFÉ
|
6
|
19
|
114.0000
|
|
Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
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6
|
3.5
|
21.0000
|
|
Material
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MASSA DE TOMATE
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15
|
6
|
90.0000
|
|
Material
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SUCO
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5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
5
|
7.7
|
38.5000
|
|
Material
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FRUTA
|
40
|
5.7
|
228.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
6
|
2.6
|
15.6000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
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6
|
10
|
60.0000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
6
|
1
|
6.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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