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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153073 - UFPB/CCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153073 - UFPB/CCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000152
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153073 - UFPB/CCA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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02.737.810/0001-50 - ZEARLINDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23074.101131/2025-68
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Objeto
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EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO À DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS/CCA/UFPB/AREIA-PB, CONFORME PROCESSO 23074.101131/2025-68 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
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Informações Complementares
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15307305900052025 - UASG Minuta: 153073
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Vig. Início
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01/10/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.989,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.989,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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2025NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.101131/2025-68
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01/10/2025
|
31/12/2025
|
40.989,49
|
1
|
40.989,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153073
|
2025NE000152
|
V0000N01D2N - MANUTENCAO BENS IMOVEIS CAMPUS II
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.869,49
|
0,00
|
0,00
|
34.869,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3647
|
2025-10-20
|
23074.101131/2025-68
|
2025-10-20
|
34869.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME FARPADO
|
25
|
165
|
4125.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
30
|
32
|
960.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
22.95
|
229.5000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
150
|
18.95
|
2842.5000
|
|
Material
|
GESSO
|
30
|
19.99
|
599.7000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
8
|
118.5
|
948.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
30
|
128.5
|
3855.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
30
|
24.99
|
749.7000
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
30
|
4.99
|
149.7000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
80
|
39.45
|
3156.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
30
|
15.25
|
457.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
20
|
7.45
|
149.0000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
60
|
29
|
1740.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
6
|
499.99
|
2999.9400
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
68.45
|
1026.7500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
68.45
|
684.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
12.75
|
255.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
4
|
98
|
392.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
20
|
36.13
|
722.6000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
19.95
|
399.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
70
|
94.51
|
6615.7000
|
|
Material
|
CADEADO
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
50
|
9.95
|
497.5000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
8.99
|
89.9000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
5
|
69
|
345.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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