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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153073 - UFPB/CCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153073 - UFPB/CCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000155
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153073 - UFPB/CCA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.944.845/0001-50 - SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23074.101131/2025-68
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Objeto
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EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO À DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS/CCA/UFPB/AREIA-PB, CONFORME PROCESSO 23074.101131/2025-68 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
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Informações Complementares
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15307305900052025 - UASG Minuta: 153073
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.128,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.128,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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2025NE000155
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.101131/2025-68
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01/10/2025
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31/12/2025
|
22.128,30
|
1
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22.128,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153073
|
2025NE000155
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V0000N01D2N - MANUTENCAO BENS IMOVEIS CAMPUS II
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.128,30
|
0,00
|
0,00
|
22.128,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13893
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2025-10-16
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23074.101131/2025-68
|
2025-10-21
|
22128.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CADEADO
|
40
|
24.9
|
996.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
12
|
99
|
1188.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
10
|
95
|
950.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
100
|
29.9
|
2990.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
50
|
49.9
|
2495.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
130
|
25.99
|
3378.7000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
50
|
9.9
|
495.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
50
|
9.9
|
495.0000
|
|
Material
|
PRIMER
|
12
|
115
|
1380.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
7.75
|
155.0000
|
|
Material
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SELADOR
|
30
|
65
|
1950.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
120
|
13.98
|
1677.6000
|
|
Material
|
TELHA
|
120
|
33.15
|
3978.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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