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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2017
Unidade Realizadora da Compra 110245 - FUNIN
Número da Compra 00010/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
Processo 00034.004049/2016-10
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE EDIFICAÇÕES, ENFRAESTRUTURA, ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, TELEFONIA E SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS ÀS EDIFICAÇÕES DA IMPRENSA NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2017
Vig. Fim 01/02/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.032.613,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.032.613,56
Valor Acumulado R$ 6.926.099,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2017 00013/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.004049/2016-10 01/11/2017 01/11/2018 2.308.699,68 1 2.308.699,68
01/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORESCONTRATUAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETICA 2017/2018, AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO E A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO NENOVÁEIS A PARTIR DE 1/11/2018 E ACRÉSCIMO DE 15/62% PARA MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E 24,71% DOS SERVIÇOS EVENTUAIS 01/11/2018 01/11/2019 2.568.870,00 1 2.568.870,00
25/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE ELETRICISTA, DE AJUDANTE DE ELETRICISTA E DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, O QUE REPRESENTA O AUMENTO NOPERCENTUAL DE 11,37% DO VALOR ANUAL DO ITEM MAO DE OBRA, E 5,44% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 25/02/2019 25/02/2020 2.694.456,00 1 2.694.456,00
01/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ATÉ 1°/11/2020, E A SUPRESSÃO DESERVIÇOS NOS POSTOS DE ELETRICISTA, DE AJUDANTEDE ELETRICISTA E DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 6,576% DO VALOR ANUAL DO ITEM DE MÃO DE OBRA, E 0,315% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 01/11/2019 01/11/2020 2.732.034,16 1 2.732.034,16
01/07/2020 00004/2020 Termo Aditivo A SUPRESSÃO DO POSTO DE TRABALHO DE LAVADOR DE AUTO, A PARTIR DE 01/07/2020, CORRESPONDENTE A UM PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 1,98%(UM VÍRGULA NOVENTA E OITO PORCENTO) DO VALOR ANUAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 01/07/2020 01/07/2021 2.677.960,96 1 2.677.960,96
29/10/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2017, ATÉ O DIA 1º DE NOVEMBRO DE2021. 01/11/2020 01/11/2021 2.677.960,96 1 2.677.960,96
01/11/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2017, ATÉ O DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2022. 01/11/2021 01/11/2022 2.736.005,88 1 2.736.005,88
01/02/2022 00007/2022 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2017, ATÉ O DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2023. 01/02/2022 01/02/2023 3.032.613,56 1 3.032.613,56
15/10/2026 00013/2017 Termo de Encerramento 01/11/2017 01/02/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2021NE000052 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.702,49 0,00 0,00 19.702,49 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2021NE000051 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.061.293,62 0,00 0,00 971.416,90 89.876,72 0,00 0,00 89.876,72
110245 2021NE000075 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2022NE000023 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211.174,09 0,00 0,00 55.266,84 257.230,08 101.322,83 101.322,83 54.584,42
110245 2023NE000047 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.041,23 0,00 0,00 15.041,23 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2023NE000057 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.649,88 0,00 0,00 8.649,88 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2023NE000040 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 116.436,50 0,00 0,00 116.436,50 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2017NE800424 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2017NE800425 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2017NE800426 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2018NE800391 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2018NE800392 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2018NE800393 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800020 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800430 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800435 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800436 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800009 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800010 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800011 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800021 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800022 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 888,52 0,00 0,00 888,52
110245 2021NE000020 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.326,17 0,00 2.643,16 19.439,90 15.243,11 0,00 0,00 17.886,27
110245 2022NE000022 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 410.687,93 0,00 4.378,38 150.929,64 439.727,93 175.591,26 179.969,64 79.788,65
110245 2022NE000021 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.358.739,72 0,00 0,00 971.313,78 540.877,69 153.451,75 153.451,75 233.974,19
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUADRO DISTRIBUIÇÃO 0 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 252717.796666667 3032613.5600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 0 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.611.911-** MONICA ROBELIA PINTO DE SOUZA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo