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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00022/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA
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Processo
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60585.004355/2016-41
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM APLICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAL, INSUMOS, FORNECIMENTOS DE PEÇAS E OUTROS NECESSÁRIOS AO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ININTERRUPTA, NO-BREAKS (UPS), EXISTENTES NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MINISTÉRIO DA DEFESA AC/MD.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2017
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Vig. Fim
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31/10/2018
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 56.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2017
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00022/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.004355/2016-41
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01/11/2017
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31/10/2018
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56.250,00
|
1
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56.250,00
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15/10/2026
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00022/2017
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Termo de Encerramento
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Termo de Encerramento ID 4137192
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01/11/2017
|
31/10/2018
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2017NE801463
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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110404
|
2018NE801716
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
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12
|
3125
|
37500.0000
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
1562.5
|
18750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.105.801-**
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DANIEL BARREIRA DIAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
216.23 KB |
27/08/2025 15:59:47 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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