|
Órgão
|
95565 - ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.217.781/0001-50 - CONSÓRCIO DHM V RIOS VIVOS BIRIGUI
|
|
Processo
|
137.00008079/2025-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO PROGRAMA RIOS VIVOS PERÍODO 2024-2025, NA DIRETORIA DE BACIA DO BAIXO TIETÊ - DBBT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.110.462,98
|
|
Núm. Parcelas
|
15
|
|
Valor Parcela
|
R$ 674.030,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.917.049,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2025
|
00034/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 137.00008079/2025-38
|
29/09/2025
|
29/03/2026
|
10.110.462,98
|
6
|
1.685.077,16
|
|
11/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 2 MESES
|
30/01/2026
|
29/03/2026
|
10.110.462,98
|
4
|
2.527.615,75
|
|
12/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 2 MESES
|
13/03/2026
|
29/03/2026
|
10.110.462,98
|
6
|
1.685.077,16
|
|
21/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 3 MESES
|
30/03/2026
|
29/06/2026
|
10.110.462,98
|
6
|
1.685.077,16
|
|
21/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 3 MESES
|
22/05/2026
|
29/06/2026
|
10.110.462,98
|
9
|
1.123.384,78
|
|
18/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO AUTOMATICA
|
30/06/2026
|
29/12/2026
|
10.110.462,98
|
9
|
1.123.384,78
|
|
18/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES E AJUSTES NAS PLANILHAS
|
19/09/2026
|
29/12/2026
|
10.110.462,98
|
15
|
674.030,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
10110462.98
|
10110462.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.605.238-**
|
LUPERCIO ZIROLDO ANTONIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.002.808-**
|
GUSTAVO CHOZI
|
Gestor
|
|
***.489.248-**
|
OSMAR TORRES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
