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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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778000 - CCCPM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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778000 - CCCPM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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778000 - CCCPM
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.561.071/0001-92 - R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
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Processo
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63997.001750/2025-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DO TIPO CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) – PABX IP E UMA UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL (URA/CALL CENTER), INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PARTICIPA-SE, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O ITEM 18...
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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30/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 371.151,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
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Valor Parcela
|
R$ 15.464,63
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Valor Acumulado
|
R$ 371.151,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.001750/2025-18
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30/09/2025
|
30/03/2026
|
371.151,00
|
24
|
15.464,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
778000
|
2025NE000256
|
Z490DV301B4 - DESPESAS VARIADAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
229.743,00
|
0,00
|
0,00
|
229.743,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
778000
|
2025NE000254
|
Z490DV301B4 - DESPESAS VARIADAS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.000,00
|
0,00
|
0,00
|
26.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
778000
|
2025NE000255
|
Z490DV301B4 - DESPESAS VARIADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.348,00
|
0,00
|
0,00
|
21.348,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
778000
|
2025NE000257
|
Z490DV301B4 - DESPESAS VARIADAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.060,00
|
0,00
|
0,00
|
94.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.490
|
2025-11-11
|
63997.001750/2025-18
|
2025-12-09
|
229743.00
|
|
000.002.489
|
2025-11-11
|
63997.001750/2025-18
|
2025-12-09
|
21348.00
|
|
000.002.488
|
2025-11-11
|
63997.001750/2025-18
|
2025-12-09
|
26000.00
|
|
00017406
|
2025-12-09
|
63997.001750/2025-18
|
2025-12-18
|
94060.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL
|
1
|
105650
|
105650.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
10
|
600
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA TÉCNICA - DOCUMENTAÇÃO
|
1
|
900
|
900.0000
|
|
Material
|
CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL
|
1
|
10443
|
10443.0000
|
|
Material
|
PLACA COMUNICAÇÃO RAMAIS TELEFONE
|
3
|
2835
|
8505.0000
|
|
Material
|
PLACA COMUNICAÇÃO RAMAIS TELEFONE
|
1
|
19373
|
19373.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
85
|
352
|
29920.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
25
|
1500
|
37500.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
2
|
1280
|
2560.0000
|
|
Material
|
MÓDULO CENTRAL TELEFÔNICA
|
2
|
1200
|
2400.0000
|
|
Material
|
CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL
|
1
|
26000
|
26000.0000
|
|
Material
|
TELEFONE CABEÇA
|
10
|
574
|
5740.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFONISTA
|
2
|
800
|
1600.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
2
|
1700
|
3400.0000
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
1
|
18000
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
18000
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
2090
|
50160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.807-**
|
NEWTON VIANNA LEAL
|
Gestor
|
|
***.413.887-**
|
PAULO GUILHERME PEREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.912.947-**
|
WEBERTON OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.212.424-**
|
SAMUEL BRUNO DE FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
