|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00027/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DITEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
60090.000884/2019-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DECIRCUITO DE INTERNET BANDA LARGA, COM CAPACIDADE DE 10 MBPS DE DOWLOAD E 2 MPBS DE UPLOAD, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ASEREM INSTALADOS NAS LOCALIDADES CONSTANTES DATABLEA 1, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
INTERNET RADARES
|
|
Vig. Início
|
28/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 639.964,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.330,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.806.527,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2020
|
00038/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000884/2019-81
|
28/12/2020
|
28/12/2021
|
482.132,40
|
12
|
40.177,70
|
|
04/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/12/2021 A 28/12/2022; RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 40.177,70 (QUARENTA MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 482.132,40 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE INTERNET BANDA LARGA COM CAPACIDADE DE 10 MBPS DE DOWNLOAD E 2 MBPS DE UPLOAD, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO; E GARANTIR O DIREITO DE REAJUSTE A QUE A EMPRESA FAZ JUS, TÃO LOGO O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) NORMATIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 SEJA DIVULGADO, CONFORME O QUE DETERMINA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
29/12/2021
|
28/12/2022
|
482.132,40
|
12
|
40.177,70
|
|
05/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/12/2022 A 28/12/2023. 1.2. RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 46.652,46 (QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 559.829,52 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). 1.3. FICA RESGUARDADO O DIREITO DE REAJUSTE DA CONTRATADA, TÃO LOGO O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) NORMATIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEJA DIVULGADO, CONFORME O QUE DETERMINA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
29/12/2022
|
28/12/2023
|
559.829,52
|
12
|
46.652,46
|
|
15/02/2023
|
00009/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 38/2020, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO/2021 A DEZEMBRO/2022, PELO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-IST DA ANATEL, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. O VALOR TOTAL ESTIMADO CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 559.829,52 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 597.512,40 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE DOS PREÇOS OCORRERÃO A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
|
28/12/2020
|
28/12/2023
|
597.512,40
|
12
|
49.792,70
|
|
10/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/12/2023 A 28/12/2024. RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 49.792,70 (QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 597.512,40 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). FICA RESGUARDADO O DIREITO DE REAJUSTE DA CONTRATADA, TÃO LOGO O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) NORMATIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SEJA DIVULGADO, CONFORME O QUE DETERMINA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
29/12/2023
|
28/12/2024
|
597.512,40
|
12
|
49.792,70
|
|
21/02/2024
|
00007/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 38/2020, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, PELO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-IST DA ANATEL, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
O VALOR TOTAL ESTIMADO CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 482.132,40 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 559.829,52 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
|
28/12/2020
|
28/12/2022
|
610.331,34
|
12
|
50.860,94
|
|
28/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2024 A 28/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
ATUALIZAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA PARA RUA ALAOR PRATA Nº 23, SALA 604 E 606, CENTRO, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CEP: 38.010-050.
|
28/11/2024
|
28/12/2025
|
610.331,34
|
12
|
50.860,95
|
|
10/02/2025
|
00017/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 38/2020 COM BASE NO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-IST DA ANATEL DO PERÍODO COMPREENDIDO DE DEZEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
28/12/2020
|
28/12/2025
|
639.964,56
|
12
|
53.330,38
|
|
16/10/2026
|
00038/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
28/12/2020
|
28/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2020NE800470
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000148
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
409.886,91
|
99.585,41
|
0,00
|
310.301,50
|
99.585,41
|
0,00
|
0,00
|
99.585,41
|
|
110511
|
2024NE000039
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
610.331,31
|
50.860,98
|
4.806,36
|
554.663,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2022NE000074
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.474,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66.474,20
|
0,00
|
0,00
|
66.474,20
|
|
110511
|
2021NE000238
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
482.132,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
642.083,02
|
0,00
|
0,00
|
159.950,62
|
|
110511
|
2025NE000057
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
634.811,68
|
50.232,51
|
53.330,38
|
531.248,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021000 00000097
|
2021-03-10
|
60091.000048/2021-19
|
2021-03-17
|
4072.03
|
|
202500000000592
|
2025-03-12
|
60090.000884/2019-81
|
2025-03-12
|
50860.94
|
|
202500000000369
|
2025-02-07
|
60090.000884/2019-81
|
2025-02-10
|
50860.94
|
|
202500000000167
|
2025-01-07
|
60090.000884/2019-81
|
2025-01-29
|
50860.94
|
|
202500000000787
|
2025-04-09
|
60090.000884/2019-81
|
2025-04-09
|
53330.38
|
|
202500000000810
|
2025-04-17
|
60090.000884/2019-81
|
2025-04-23
|
6914.43
|
|
202500000000987
|
2025-05-06
|
60090.000884/2019-81
|
2025-05-07
|
53330.38
|
|
202500000001178
|
2025-06-04
|
60090.000884/2019-81
|
2025-06-09
|
53330.38
|
|
202500000001360
|
2025-07-01
|
60090.000884/2019-81
|
2025-07-02
|
53330.38
|
|
202500000001564
|
2025-08-05
|
60090.000884/2019-81
|
2025-08-08
|
53330.38
|
|
202500000001816
|
2025-09-11
|
60090.000884/2019-81
|
2025-09-15
|
50653.54
|
|
202500000001991
|
2025-10-05
|
60090.000884/2019-81
|
2025-10-07
|
51976.70
|
|
202500000002209
|
2025-11-04
|
60090.000884/2019-81
|
2025-11-05
|
53330.38
|
|
202500000002439
|
2025-12-04
|
60090.000884/2019-81
|
2025-12-09
|
53330.38
|
|
202600000000146
|
2026-01-08
|
60090.000884/2019-81
|
2026-01-08
|
48111.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-28
|
24106.62
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-28
|
27991.48
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-28
|
27991.47
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-29
|
29875.62
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-29
|
30516.57
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-29
|
30516.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
10
|
8760.6
|
87606.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
10
|
7483.932
|
74839.3200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
10
|
7483.932
|
74839.3200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
10
|
7483.932
|
74839.3200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
10
|
8760.6
|
87606.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
10
|
8269.764
|
82697.6400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
10
|
8269.764
|
82697.6400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
10
|
7483.932
|
74839.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.516.756-**
|
ALAIN MATOS FACHINELI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.302-**
|
MARCO AURÉLIO DA ROCHA PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.367.982-**
|
STALIN LIBERATO FREIRE BESSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.465.262-**
|
MARCELO AUGUSTO DE LIMA BRASIL
|
Gestor Substituto
|
|
***.465.262-**
|
MARCELO AUGUSTO DE LIMA BRASIL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.678.492-**
|
RENATA DO NASCIMENTO MOTA MACAMBIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
