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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000162
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90060/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.483.088/0001-75 - JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LTDA
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Processo
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23227.003015/2025-37
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Objeto
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EMPENHO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS SAO BORJA - CEDIDOS PELO CAMPUS JAGUARI ATRAVES DO PREGAO - 90060/2024 - UASG - 158127 - CONTRATO 06/2025 (JAGUARI) - FORNECEDOR 02.483.088/0001-75 - JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARLA E CIA LTDA.
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Informações Complementares
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15812705900602024 - UASG Minuta: 154628
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.531,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.531,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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2025NE000162
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.003015/2025-37
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07/10/2025
|
31/12/2025
|
3.531,00
|
1
|
3.531,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
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2025NE000162
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.531,00
|
0,00
|
1.054,26
|
2.476,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1951
|
2025-10-15
|
23227.003015/2025-37
|
2025-10-17
|
1080.00
|
|
2016
|
2025-10-30
|
23227.003015/2025-37
|
2025-10-31
|
386.50
|
|
1918
|
2025-10-09
|
23227.003015/2025-37
|
2025-10-16
|
1042.50
|
|
1981
|
2025-10-22
|
23227.003015/2025-37
|
2025-10-29
|
1022.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
29
|
29.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
125
|
6.9
|
862.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
15
|
6.5
|
97.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
90
|
4.5
|
405.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
5.5
|
495.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
7.9
|
316.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
35
|
4
|
140.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.9
|
196.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
4.5
|
315.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
4.5
|
270.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5.5
|
220.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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