|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158563 - CAMPUS MAUES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158563 - CAMPUS MAUES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158563 - CAMPUS MAUES
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.255.250/0001-14 - E D S MATOS COMERCIO
|
|
Processo
|
23387.000243/2025-12
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS) E GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13KG PARA O IFAM CAMPUS MAUÉS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.526,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.526,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.526,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2025
|
00005/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000243/2025-12
|
06/10/2025
|
06/10/2026
|
16.526,60
|
1
|
16.526,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158563
|
2025NE000062
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.526,60
|
4.021,15
|
0,00
|
12.505,45
|
4.021,15
|
4.021,15
|
4.021,15
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
502
|
2025-09-30
|
23387.000243/2025-12
|
2025-10-23
|
3768.00
|
|
503
|
2025-11-07
|
23387.000243/2025-12
|
2025-12-03
|
4920.30
|
|
504
|
2025-12-12
|
23387.000243/2025-12
|
2025-12-22
|
3817.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
200
|
5.75
|
1150.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
30
|
5.9
|
177.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
13800
|
0.59
|
8142.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1346
|
0.6
|
807.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
12500
|
0.5
|
6250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
