|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000173
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.035105/2024-84
|
|
Objeto
|
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO MATERIAIS PARA O ESPACO 4.0 (QUADRO BRANCO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 07/10/25. PREGAO 90003/2024 UASG DO PREGAO 152803 (MURICI). PROCESSO 23041.035105/2024-84
|
|
Informações Complementares
|
15280305900032024 - UASG Minuta: 152803
|
|
Vig. Início
|
07/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 380,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 380,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2025
|
2025NE000173
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035105/2024-84
|
07/10/2025
|
31/12/2025
|
380,00
|
1
|
380,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152803
|
2025NE000173
|
L0000P0177N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
380,00
|
380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7376
|
2025-10-18
|
23041.035105/2024-84
|
2026-02-12
|
380.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUADRO BRANCO
|
1
|
380
|
380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.374-**
|
FELIPE EMANUEL DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.272.654-**
|
DAIANY SAMILLA SOARES MARTINS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
