|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00021/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DITEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.244.008/0002-23 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A.
|
|
Processo
|
60090.000550/2020-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS BIDIRECIONAL, POR FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 400 MBPS SIMÉTRICA E DEDICADA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO PROATIVO E MANUTENÇÃO ENTRE O SÍTIO DA ANTENA SAR DE MANAUS/AME O CENTRO REGIONAL DO CENSIPAM EM MANAUS, QUESERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020.
|
|
Informações Complementares
|
CONECTIVIDADE SÍTIO ANTENA
|
|
Vig. Início
|
20/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 16.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 252.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2020
|
00022/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000895/2019-61
|
20/10/2020
|
20/04/2023
|
120.000,00
|
30
|
4.000,00
|
|
13/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO SUSPENDER A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2020 POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, EM RAZÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DA ANTENA SAR A SER INSTALADA EM MANAUS/AM, DECORRENTE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR, OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19, COM AMPARO NO INCISO III DO § 1º DO ART. 57 C/C § 5º DO ART. 79, AMBOS DA LEI Nº 8.666/1993.
|
13/05/2021
|
20/08/2023
|
120.000,00
|
30
|
4.000,00
|
|
13/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2020, EM RAZÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DA ANTENA SAR A SER INSTALADA EM MANAUS/AM, DECORRENTE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19.
|
14/09/2021
|
20/12/2023
|
120.000,00
|
30
|
4.000,00
|
|
12/01/2022
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2020, EM RAZÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DA ANTENA SAR A SER INSTALADA EM MANAUS/AM, DECORRENTE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. O CONTRATO FICARÁ SUSPENSO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DE 13/01/2022 A 13/05/2022, PRORROGÁVEIS POR PRAZOS SUCESSIVOS, MEDIANTE ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONTRATADA E INTERESSE DA CONTRATANTE.
|
20/10/2020
|
20/04/2024
|
120.000,00
|
30
|
4.000,00
|
|
12/07/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO INTERROMPER A SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 22/2020, FIXADO MEDIANTE O TERCEIRO TERMO ADITIVO, A CONTAR DE 29 DE ABRIL DE 2022;
REAJUSTAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIALMENTE PREVISTO DE 30 MESES, CONTADOS DE 20/10/2020 A 20/04/2023, QUE APÓS A SUSPENSÃO DE 345 DIAS, PASSA A CONTAR DE 20/10/2020 A 30/03/2024.
RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)
|
12/07/2022
|
30/03/2024
|
120.000,00
|
30
|
4.000,00
|
|
08/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 18 MESES, CONTADOS DE 31/03/2024 A 30/09/2025.
1.2. ATUALIZAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PARA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S/A.
1.3. ATUALIZAR A REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA, QUE PASSA A SER EXERCIDA PELO DIRETOR PRESIDENTE, SENHOR CARLOS EDUARDO MORAES LIMA, CONFORME ALTERAÇÃO DE SEU QUADRO SOCIETÁRIO.
1.4. RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL).
|
31/03/2024
|
30/09/2025
|
72.000,00
|
18
|
4.000,00
|
|
30/09/2025
|
00022/2020
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO EXTINTO, A PARTIR DE 19/12/2025, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ITEM 1.1.1 DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2020.
|
20/10/2020
|
19/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
30/09/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2020 POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A CONTAR DE 01/10/2025 ATÉ 31/01/2026, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
01/10/2025
|
31/01/2026
|
16.000,00
|
4
|
4.000,00
|
|
17/10/2026
|
00022/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
20/10/2020
|
19/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2020NE800320
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
120.000,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
37.600,00
|
29.600,00
|
29.832,00
|
7.768,00
|
|
110511
|
2024NE000127
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.000,00
|
4.000,00
|
232,00
|
35.768,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000060
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.000,00
|
8.000,00
|
232,00
|
43.768,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2021-01-06
|
60091.000018/2021-02
|
2021-01-29
|
2800.00
|
|
608
|
2021-02-02
|
60091.000018/2021-02
|
2021-02-19
|
4000.00
|
|
0804
|
2023-03-01
|
60091.000018/2021-02
|
2023-03-10
|
4000.00
|
|
4447
|
2022-12-01
|
60091.000018/2021-02
|
2022-12-13
|
4000.00
|
|
4344
|
2023-12-01
|
60091.000018/2021-02
|
2023-12-05
|
4000.00
|
|
3185
|
2023-09-04
|
60091.000018/2021-02
|
2023-09-05
|
4000.00
|
|
1921
|
2022-06-01
|
60091.000018/2021-02
|
2022-07-15
|
3600.00
|
|
2367
|
2022-07-01
|
60091.000018/2021-02
|
2022-07-15
|
4000.00
|
|
2791
|
2022-08-01
|
60091.000018/2021-02
|
2022-08-03
|
4000.00
|
|
3630
|
2022-10-03
|
60091.000018/2021-02
|
2022-10-10
|
4000.00
|
|
4042
|
2022-11-01
|
60091.000018/2021-02
|
2022-11-10
|
4000.00
|
|
3241
|
2022-09-01
|
60091.000018/2021-02
|
2022-09-08
|
4000.00
|
|
0002
|
2023-01-02
|
60091.000018/2021-02
|
2023-01-09
|
4000.00
|
|
0403
|
2023-02-01
|
60091.000018/2021-02
|
2023-02-15
|
4000.00
|
|
1250
|
2023-04-04
|
60091.000018/2021-02
|
2023-04-10
|
4000.00
|
|
1592
|
2023-05-02
|
60091.000018/2021-02
|
2023-05-08
|
4000.00
|
|
1990
|
2023-06-01
|
60091.000018/2021-02
|
2023-06-06
|
4000.00
|
|
2382
|
2023-07-03
|
60091.000018/2021-02
|
2023-07-11
|
4000.00
|
|
2783
|
2023-08-02
|
60091.000018/2021-02
|
2023-08-09
|
4000.00
|
|
3562
|
2023-10-02
|
60091.000018/2021-02
|
2023-10-05
|
4000.00
|
|
3997
|
2023-11-01
|
60091.000018/2021-02
|
2023-11-09
|
4000.00
|
|
0063
|
2024-01-04
|
60091.000018/2021-02
|
2024-01-08
|
4000.00
|
|
2987
|
2024-09-02
|
60091.000018/2021-02
|
2024-09-10
|
4000.00
|
|
2609
|
2024-08-01
|
60091.000018/2021-02
|
2024-08-06
|
4000.00
|
|
2394
|
2024-07-04
|
60091.000018/2021-02
|
2024-07-16
|
4000.00
|
|
1873
|
2024-06-03
|
60091.000018/2021-02
|
2024-06-07
|
4000.00
|
|
1548
|
2024-05-02
|
60091.000018/2021-02
|
2024-05-06
|
4000.00
|
|
1130
|
2024-04-01
|
60091.000018/2021-02
|
2024-04-05
|
4000.00
|
|
0761
|
2024-03-01
|
60091.000018/2021-02
|
2024-03-05
|
4000.00
|
|
0381
|
2024-02-01
|
60091.000018/2021-02
|
2024-02-05
|
4000.00
|
|
3349
|
2024-10-01
|
60091.000018/2021-02
|
2024-10-07
|
4000.00
|
|
3710
|
2024-11-01
|
60090.000550/2020-41
|
2024-11-12
|
4000.00
|
|
4096
|
2024-12-02
|
60090.000550/2020-41
|
2024-12-03
|
4000.00
|
|
0001
|
2025-01-07
|
60090.000550/2020-41
|
2025-01-10
|
4000.00
|
|
0316
|
2025-02-03
|
60090.000550/2020-41
|
2025-02-07
|
4000.00
|
|
1203
|
2025-04-01
|
60090.000550/2020-41
|
2025-04-09
|
4000.00
|
|
000000926
|
2025-03-05
|
60090.000550/2020-41
|
2025-03-06
|
4000.00
|
|
000001897
|
2025-06-02
|
60090.000550/2020-41
|
2025-06-03
|
4000.00
|
|
000001521
|
2025-05-05
|
60090.000550/2020-41
|
2025-05-09
|
4000.00
|
|
000002358
|
2025-07-02
|
60090.000550/2020-41
|
2025-07-04
|
4000.00
|
|
000002629
|
2025-08-01
|
60090.000550/2020-41
|
2025-08-01
|
4000.00
|
|
3148
|
2025-09-03
|
60090.000550/2020-41
|
2025-09-04
|
4000.00
|
|
000003557
|
2025-10-03
|
60090.000550/2020-41
|
2025-10-07
|
4000.00
|
|
430
|
2025-11-11
|
60090.000550/2020-41
|
2025-11-12
|
4000.00
|
|
000000505
|
2025-12-02
|
60090.000550/2020-41
|
2025-12-04
|
4000.00
|
|
000001024
|
2026-01-08
|
60090.000550/2020-41
|
2026-01-12
|
4000.00
|
|
000001770
|
2026-02-09
|
60090.000550/2020-41
|
2026-02-12
|
933.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-07-20
|
6000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
3600.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
400
|
10
|
16000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.276.628-**
|
CARLOS EDUARDO MORAES LIMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.302-**
|
MARCO AURÉLIO DA ROCHA PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.995.502-**
|
GUSTAVO DOS SANTOS BARBOSA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.436.142-**
|
RICARDO GORAYEB COSTA
|
Gestor
|
|
***.995.502-**
|
GUSTAVO DOS SANTOS BARBOSA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.231.262-**
|
LEONARDO RODRIGUES GARCIA DE SENA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
