Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.481.242/0001-68 - J. C. G. DA COSTA
Processo 08744.000059/2025-72
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE EPI
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2025
Vig. Fim 15/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.631.248,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.631.248,04
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2025 00006/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000059/2025-72 15/01/2025 15/01/2026 2.631.248,04 1 2.631.248,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194007 2026NE000105 9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000148 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.514,06 22.514,06 0,00 0,00 24.293,76 0,00 0,00 24.293,76
194007 2026NE000058 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.361,26 443,82 0,00 917,44 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000039 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.682,20 855,10 0,00 827,10 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000055 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.630,60 0,00 0,00 7.630,60 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000078 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.069,70 686,50 0,00 1.383,20 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000089 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.530,43 0,00 1.669,03 26.861,40 0,00 0,00 0,00 1.669,03
194007 2025NE000175 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.965,29 2.965,29 0,00 0,00 27.139,26 0,00 0,00 27.139,26
194007 2025NE000163 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.079,19 3.079,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000135 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 744,15 744,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000108 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.441,50 1.441,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000125 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000132 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.216,55 1.216,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2026NE000014 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.754,53 7.128,77 0,00 13.625,76 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2026NE000042 9064PRV - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.942,08 19.952,58 0,00 19.989,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2026NE000051 9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2026NE000109 9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 118,22 118,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3.806 2026-08-04 08744.000059/2025-72 2026-08-07 917.44
3.791 2026-07-22 08744.000059/2025-72 2026-08-12 500.16
3.863 2026-08-27 08744.000059/2025-72 2026-09-17 13466.09
3332 2025-07-21 08744.000059/2025-72 2025-10-02 7630.60
3445 2025-10-09 08744.000059/2025-72 2025-10-09 1383.20
3446 2025-10-09 08744.000059/2025-72 2025-10-09 827.10
3.504 2025-12-04 08744.000059/2025-72 2025-12-09 28530.43
3.533 2026-01-08 08744.000059/2025-72 2026-01-22 2521.74
3.532 2026-01-08 08744.000059/2025-72 2026-01-22 630.50
3.551 2026-01-16 08744.000059/2025-72 2026-01-28 7444.71
3.572 2026-01-20 08744.000059/2025-72 2026-01-28 1452.50
3.576 2026-01-28 08744.000059/2025-72 2026-01-28 6329.90
3.566 2026-01-22 08744.000059/2025-72 2026-01-28 7256.30
3.530 2025-12-29 08744.000059/2025-72 2026-01-28 2777.00
3.528 2025-12-26 08744.000059/2025-72 2025-12-26 5190.70
3596 2026-02-13 08744.000059/2025-72 2026-02-13 9909.57
3.575 2026-01-28 08744.000059/2025-72 2026-01-28 2710.90
3.634 2026-03-05 08744.000059/2025-72 2026-03-05 3826.16
3.550 2026-01-15 08744.000059/2025-72 2026-01-15 546.00
3.642 2026-03-16 08744.000059/2025-72 2026-03-16 8532.67
3666 2026-04-02 08744.000059/2025-72 2026-04-13 5721.08
3667 2026-04-02 08744.000059/2025-72 2026-04-13 7523.24
3668 2026-04-02 08744.000059/2025-72 2026-04-13 2791.30
3743 2026-05-27 08744.000059/2025-72 2026-05-28 9994.75
3.711 2026-05-11 08744.000059/2025-72 2026-05-25 9994.75
3710 2026-05-11 08744.000059/2025-72 2026-05-25 4266.60
3709 2026-05-11 08744.000059/2025-72 2026-05-25 6767.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONCHA 260 6.5 1690.0000
Material CUTELO 300 49.79 14937.0000
Material ESCORREDOR 150 50.05 7507.5000
Material ESPUMADEIRA 250 11.7 2925.0000
Material FRIGIDEIRA 300 56.32 16896.0000
Material COADOR TIPO PENEIRA 120 18.07 2168.4000
Material COPO DESCARTÁVEL 20 124.8 2496.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 3500 18.2 63700.0000
Material SAL 4500 1.27 5715.0000
Material SUCO 7500 19.5 146250.0000
Material PAPEL HIGIÊNICO 1200 3.38 4056.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 5000 30.45 152250.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 5000 46.18 230900.0000
Material CARNE SALGADA 7000 47.36 331520.0000
Material FARINHA DE TRIGO 4000 6.1 24400.0000
Material OVO 5000 22.1 110500.0000
Material SAL 4500 1.35 6075.0000
Material SUCO 7500 1.56 11700.0000
Material PAPEL HIGIÊNICO 2000 3.38 6760.0000
Material VASSOURA 200 13.95 2790.0000
Material VASSOURA 200 13.95 2790.0000
Material ACENDEDOR FOGÃO 400 38 15200.0000
Material OVO 3000 22.1 66300.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 600 1.07 642.0000
Material VASSOURA 320 10.26 3283.2000
Material VASSOURA 320 10.26 3283.2000
Material BACIA 500 23.4 11700.0000
Material COLHER PAU 100 12.79 1279.0000
Material ESCORREDOR LOUÇA 150 128.7 19305.0000
Material MANTEIGA 2447.7005 16.08 39359.0240
Material FACA MESA 2000 3.9 7800.0000
Material EMBALAGEM ISOPOR 450 73.97 33286.5000
Material CONDIMENTO IN NATURA 700 23.94 16758.0000
Material PEIXE EM CONSERVA 3500 6.88 24080.0000
Material BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V 10000 5.59 55900.0000
Material CONDIMENTO 700 1.68 1176.0000
Material MASSA DE TOMATE 2500 6.95 17375.0000
Material AVEIA BENEFICIADA 2500 8.25 20625.0000
Material FARINHA DE MANDIOCA 7000 8.19 57330.0000
Material LEITE CONDENSADO 720 7.98 5745.6000
Material OVO 3500 20.74 72590.0000
Material CONDIMENTO 1000 4.49 4490.0000
Material EMBUTIDO 3000 5.98 17940.0000
Material RODO 300 13.65 4095.0000
Material SABÃO BARRA 1600 6.92 11072.0000
Material PROTETOR SOLAR 2500 116.01 290025.0000
Material REPELENTE 2500 30.02 75050.0000
Material COADOR CAFÉ 350 16.2 5670.0000
Material BACIA 120 25.25 3030.0000
Material BACIA 120 61.83 7419.6000
Material COLHER PAU 120 23 2760.0000
Material COLHER MESA 1200 6.05 7260.0000
Material COLHER 120 25.63 3075.6000
Material CONCHA 120 9.79 1174.8000
Material ESCORREDOR LOUÇA 80 239.19 19135.2000
Material ESCORREDOR 645 69.37 44743.6500
Material ESPUMADEIRA 120 14.97 1796.4000
Material FRIGIDEIRA 80 56.32 4505.6000
Material JARRA 400 15.37 6148.0000
Material PANELA 400 245 98000.0000
Material RALADOR ALIMENTO 30 46 1380.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 30 140.25 4207.5000
Material COADOR CAFÉ 450 15 6750.0000
Material LEITEIRA 120 82.33 9879.6000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 1500 30.98 46470.0000
Material PEIXE EM CONSERVA 2000 8.07 16140.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 500 238.33 119165.0000
Material RODO 150 13.65 2047.5000
Material SABÃO BARRA 1000 6.92 6920.0000
Material VASSOURA 100 10.26 1026.0000
Material BACIA 60 23.4 1404.0000
Material BALDE 125 40 5000.0000
Material CONCHA 60 9.78 586.8000
Material ESCORREDOR 60 49.79 2987.4000
Material ESCORREDOR 322 69.37 22337.1400
Material ESPUMADEIRA 60 14.96 897.6000
Material FACA CORTE E VINCO 200 31.19 6238.0000
Material FACA MESA 600 5.96 3576.0000
Material CAÇAROLA 200 105.64 21128.0000
Material PANELA 200 128.69 25738.0000
Material COADOR TIPO PENEIRA 40 27.1 1084.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 15 140.35 2105.2500
Material ACENDEDOR FOGÃO 200 37.98 7596.0000
Material MANTEIGA 5438 16.21 88149.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.241.412-** THIAGO EDUARDO CASTELO BRANCO HAYDE Gestor
***.052.700-** ILTERCLEY CHAGAS RODRIGUES Gestor Substituto
***.665.362-** ELIAS MATUTE GOMES Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo