|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00021/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DITEC - CGSIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.972.002/0001-16 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
60090.000551/2020-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS BIDIRECIONAL (LINK DE INTERNET), POR FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 400 MPBS SIMÉTRICA E DEDICADA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO PROATIVO E MANUTENÇÃO PARA O PAVILHÃO DO COMANDO DO 6º GMF, EM FORMOSA/GO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020.
|
|
Informações Complementares
|
CONECTIVIDADE PAVILHÃO DE COMANDO DO 6º GMF
|
|
Vig. Início
|
13/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 120.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 240.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2020
|
00023/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000895/2019-61
|
13/10/2020
|
13/04/2023
|
120.000,00
|
30
|
4.000,00
|
|
09/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E MUDANÇA DO CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ DA EMPRESA BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.966.640/0001-77, PASSANDO A VIGER COM A DENOMINAÇÃO BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA E O NOVO CNPJ SOB O N.º 73.972.002/0001-16.
|
09/01/2023
|
13/04/2023
|
120.000,00
|
30
|
4.000,00
|
|
28/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 30 (TRINTA) MESES, CONTADOS DE 14/04/2023 A 13/10/2025, E RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL PARA 30 (TRINTA) MESES DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS).
|
14/04/2023
|
13/10/2025
|
120.000,00
|
30
|
4.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000072
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000151
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.533,33
|
4.000,00
|
0,00
|
24.533,33
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
|
110511
|
2025NE000075
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.963,52
|
0,00
|
163,80
|
37.799,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/4635
|
2023-11-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-11-17
|
4000.00
|
|
2021/315
|
2021-02-23
|
60090.000015/2021-71
|
2021-02-23
|
4000.00
|
|
2021/692
|
2021-04-07
|
60090.000015/2021-71
|
2021-04-14
|
4000.00
|
|
2021/913
|
2021-05-03
|
60090.000015/2021-71
|
2021-05-20
|
4000.00
|
|
2021/1214
|
2021-06-07
|
60090.000015/2021-71
|
2021-06-16
|
4000.00
|
|
2021/1517
|
2021-07-09
|
60090.000015/2021-71
|
2021-07-23
|
4000.00
|
|
2021/28
|
2021-01-06
|
60090.000015/2021-07
|
2021-01-28
|
4533.33
|
|
1912/2021
|
2021-09-01
|
60090.000015/2021-71
|
2021-09-08
|
4000.00
|
|
2084/2021
|
2021-10-01
|
60090.000015/2021-71
|
2021-10-09
|
4000.00
|
|
2500/2021
|
2021-11-01
|
60090.000015/2021-71
|
2021-11-09
|
4000.00
|
|
2782/2021
|
2021-12-01
|
60090.000015/2021-71
|
2021-12-09
|
4000.00
|
|
2022/151
|
2022-01-01
|
60090.000015/2021-71
|
2022-01-09
|
4000.00
|
|
2022/1057
|
2022-04-12
|
60090.000551/2020-95
|
2022-04-26
|
4000.00
|
|
2022/1365
|
2022-05-10
|
60090.000551/2020-95
|
2022-05-24
|
4000.00
|
|
2023/3375
|
2023-08-16
|
60090.000551/2020-95
|
2023-08-18
|
4000.00
|
|
2021/3111
|
2021-12-08
|
60090.000551/2020-95
|
2021-12-10
|
4000.00
|
|
2023/5212
|
2023-12-21
|
60090.000551/2020-95
|
2023-12-26
|
4000.00
|
|
2024/2589
|
2024-07-22
|
60090.000551/2020-95
|
2024-08-02
|
4000.00
|
|
2024/1519
|
2024-05-02
|
60090.000551/2020-95
|
2024-05-14
|
4000.00
|
|
2024/1809
|
2024-05-27
|
60090.000551/2020-95
|
2024-06-12
|
4000.00
|
|
2024/832
|
2024-03-05
|
60090.000551/2020-95
|
2024-03-06
|
4000.00
|
|
2024/351
|
2024-01-17
|
60090.000551/2020-95
|
2024-01-19
|
4000.00
|
|
2024/625
|
2024-02-20
|
60090.000551/2020-95
|
2024-02-26
|
4000.00
|
|
2024/2157
|
2024-06-25
|
60090.000551/2020-95
|
2024-06-27
|
4000.00
|
|
2023/2914
|
2023-07-13
|
60090.000551/2020-95
|
2023-07-14
|
4000.00
|
|
2023/3730
|
2023-09-13
|
60090.000551/2020-95
|
2023-09-14
|
4000.00
|
|
2022/656
|
2023-02-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-02-23
|
4000.00
|
|
2021-659
|
2021-03-29
|
60090.000551/2020-95
|
2021-04-14
|
4000.00
|
|
2022/380
|
2022-02-07
|
60090.000551/2020-95
|
2022-02-24
|
3622.00
|
|
2022/606
|
2022-03-03
|
60090.000551/2020-95
|
2024-03-09
|
4000.00
|
|
2022/650
|
2023-02-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-02-23
|
4000.00
|
|
2022/651
|
2023-02-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-02-23
|
4000.00
|
|
2022/652
|
2023-02-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-02-23
|
4000.00
|
|
2022/653
|
2023-02-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-02-23
|
4000.00
|
|
2023/654
|
2023-02-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-02-23
|
4000.00
|
|
2022/655
|
2023-02-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-02-23
|
4000.00
|
|
2023/657
|
2023-02-14
|
60090.000551/2020-95
|
2023-02-23
|
4000.00
|
|
2023/1585
|
2023-04-24
|
60090.000551/2020-95
|
2023-04-26
|
4000.00
|
|
2023/1639
|
2023-04-28
|
60090.000551/2020-95
|
2023-05-08
|
4000.00
|
|
2023/1703
|
2023-05-04
|
60090.000551/2020-95
|
2023-05-08
|
4000.00
|
|
2023/2467
|
2023-06-12
|
60090.000551/2020-95
|
2023-06-16
|
4000.00
|
|
2023/4416
|
2023-10-30
|
60090.000551/2020-95
|
2023-11-01
|
4000.00
|
|
2022/1618
|
2022-06-06
|
60090.000551/2020-95
|
2022-06-20
|
4000.00
|
|
20253710
|
2025-09-08
|
60090.000551/2020-95
|
2025-09-15
|
4000.00
|
|
2025/1195
|
2025-03-14
|
60090.000551/2020-95
|
2025-03-18
|
4000.00
|
|
2025/300
|
2025-01-14
|
60090.000551/2020-95
|
2025-01-17
|
4000.00
|
|
752
|
2025-02-12
|
60090.000551/2020-95
|
2025-02-17
|
4000.00
|
|
20251608
|
2025-04-10
|
60090.000551/2020-95
|
2025-04-11
|
4000.00
|
|
20252068
|
2025-05-12
|
60090.000551/2020-95
|
2025-05-20
|
4000.00
|
|
20252521
|
2025-06-09
|
60090.000551/2020-95
|
2025-06-18
|
4000.00
|
|
2940
|
2025-07-10
|
60090.000551/2020-95
|
2025-07-17
|
4000.00
|
|
2025/3339
|
2025-08-12
|
60090.000551/2020-95
|
2025-08-25
|
4000.00
|
|
4208
|
2025-10-20
|
60090.000551/2020-95
|
2025-10-24
|
4000.00
|
|
370
|
2025-11-27
|
60090.000551/2020-95
|
2025-12-15
|
1733.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-07-13
|
6000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-11
|
6000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
400
|
10
|
120000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.670.981-**
|
ANA LÚCIA RODRIGUES MARTINS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.879.271-**
|
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.502.891-**
|
IVERSON VASCONCELOS TEIXEIRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.799.384-**
|
SERGIO MIGUEL SILVA VIANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
