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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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00014/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.850.455/0001-57 - BR500 - TRANSPORTES LTDA
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Processo
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60631.002987/2020-54
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2020
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Vig. Fim
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29/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 150.985,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 128.078,40
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Valor Acumulado
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R$ 2.067.981,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002987/2020-54
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29/12/2020
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29/12/2021
|
128.078,40
|
1
|
128.078,40
|
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29/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME INCISO II DO ART.57 DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM TODOS OS CASOS COM ALOCAÇÃO DE MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESG
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30/12/2021
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29/12/2022
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128.078,40
|
1
|
128.078,40
|
|
02/12/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS.
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29/12/2020
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29/12/2023
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150.985,37
|
1
|
150.985,37
|
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02/12/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.
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29/12/2020
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29/12/2023
|
150.985,44
|
1
|
150.985,44
|
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30/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME INCISO II DO ART.57 DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
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30/12/2022
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29/12/2023
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128.078,40
|
1
|
128.078,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2021NE000302
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.793,40
|
0,00
|
0,00
|
6.494,50
|
1.298,90
|
0,00
|
0,00
|
1.298,90
|
|
110402
|
2022NE000393
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.195,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.199,20
|
3,60
|
3,60
|
5.192,00
|
|
110402
|
2023NE000087
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2023NE000089
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.062,42
|
0,00
|
0,00
|
3.062,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
24
|
1825.9226
|
43822.1424
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
24
|
1402.715
|
33665.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
48
|
1531.2098
|
73498.0704
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.801.338-**
|
FERNANDA PASSOS VIDEIRA
|
Gestor
|
|
***.887.217-**
|
GUSTAVO QUIRINO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.134.417-**
|
MARCELO MAGELA GUIMARÃES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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