|
Órgão
|
26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154080 - UFRR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154080 - UFRR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154080 - UFRR
|
|
Número da Compra
|
00187/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.163.234/0001-38 - SABEMI SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23129.013069/2025-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO CONTÍNUO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADO AOS DISCENTES MATRICULADOS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 201.024,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.350,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 201.024,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
00039/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.013069/2025-19
|
02/10/2025
|
02/10/2030
|
201.024,00
|
60
|
3.350,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2025NE000739
|
M20RKG1920N - SEMINARIO DE PROJETOS DE ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2026NE000374
|
M20RKG1920N - SEMINARIO DE PROJETOS DE ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.401,60
|
2.942,10
|
0,00
|
10.459,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66010380
|
2026-06-17
|
23129.013069/2025-19
|
2026-07-16
|
2700.16
|
|
68372109
|
2026-09-21
|
23129.013069/2025-19
|
2026-09-22
|
2832.32
|
|
61636075
|
2026-01-14
|
23129.013069/2025-19
|
2026-01-16
|
2431.36
|
|
62484371
|
2026-02-03
|
23129.013069/2025-19
|
2026-02-06
|
2431.36
|
|
62620463
|
2026-02-10
|
23129.013069/2025-19
|
2026-02-11
|
2431.36
|
|
63873610
|
2026-03-06
|
23129.013069/2025-19
|
2026-03-10
|
2410.56
|
|
64391012
|
2026-04-07
|
23129.013069/2025-19
|
2026-04-14
|
2700.16
|
|
64421560
|
2026-04-14
|
23129.013069/2025-19
|
2026-05-19
|
2700.16
|
|
65130940
|
2026-05-13
|
23129.013069/2025-19
|
2026-06-11
|
2700.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
125640
|
0.32
|
201024.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.032-**
|
VALTENIR SOARES DE ABREU
|
Gestor
|
|
***.132.682-**
|
WILL JONES PEREIRA MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.890.522-**
|
HELENA DA SILVA BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.653.983-**
|
GEORGYNA BATISTA DE CARVALHO SOUSA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.012-**
|
BÁRBARA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.326.322-**
|
LEIDEJANE MACHADO SA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.885.222-**
|
SANDRA VANESSA DA SILVA TEIXEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
