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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110680 - SNAC/MPOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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110680 - SNAC/MPOR
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Número da Compra
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00006/2014
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.
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Processo
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00045.003030/2014-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA READEQUAÇÃO DA GEOMETRIA DO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO E DOS BERÇOS DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RIO GRANDE-RS. CONTRATO FIRMADO COM O CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS JAN DE NUL DO BRASILDRAGAGEM LTDA. (LÍDER DO CONSÓRCIO) E DRAGABRÁS SERVIÇOS DE DRAGAGEM LTDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2015
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Vig. Fim
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23/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 376.342.681,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 376.342.681,55
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Valor Acumulado
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R$ 2.258.056.089,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2015
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00024/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00045.003030/2014-65
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29/07/2015
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29/04/2017
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376.342.681,55
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1
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376.342.681,55
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28/04/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTRAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOSPRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAIS DOCONTRATO SEP/PR Nº 24/2015, PRORROGANDO O PRAZODE VIGÊNCIA, E CINULAR NOTAS DE EMPENHO AO REFERIDO CONTRATO, 2015NE800016 NO VALOR DE R$ 8.450.000,00 E Nº 2016NE80012 NO VALOR DE R$ 15.000.000,00.
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29/04/2017
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29/04/2018
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376.342.681,55
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1
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376.342.681,55
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27/04/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DOSPRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAIS DOCONTRATO SEP/PR Nº 24/2015, PRORROGANDO O PRAZODE VIGÊNCIA E VICULAR AS NOTAS DE EMPENHO Nº2015NE800016 NO VALOR DE R$ 8.450.000,00 E Nº2016NE800012 NO VALOR DE R$ 15.000.000,00.
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29/04/2018
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29/04/2019
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376.342.681,55
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1
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376.342.681,55
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29/04/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAISDO CONTRATO SEP/PR Nº 24/2015, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA, E VINCULANDO NOTAS DE EMPENHOSAO REFIRIDO CONTRATO. 2015NE800016 NO VALOR DER$ 8.450.000,00, 2016NE800012, NO VALOR DE R$15.000.000,00 E 2018NE800019 NO VALOR DE R$ 12.054.890,00, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 35.504.890,00.
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29/04/2019
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29/11/2019
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376.342.681,55
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1
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376.342.681,55
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07/11/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 24/2015 -DAQ/DNIT. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR 300 DIAS. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS - DIRETORA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA.
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29/11/2019
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24/09/2020
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376.342.681,55
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1
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376.342.681,55
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10/01/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DE ITEM NA CLÁUSULA DE REAJUSTAMENTO PARA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 24/2015. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS - DIRETORA DA DAQ/DNIT.
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29/11/2019
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24/09/2020
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376.342.681,55
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1
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376.342.681,55
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18/09/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 24/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS.
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24/09/2020
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23/03/2021
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376.342.681,55
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1
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376.342.681,55
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12/01/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS QUE ERA DE R$ 368.627.656,58, PASSA A SER DE R$ 387.254,716.74 , SOFRENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 18.627.060,16 .
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29/07/2015
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23/03/2021
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376.342.681,55
|
1
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376.342.681,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS - DRAGAGEM E DERROCAGEM
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1
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376342681.55
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376342681.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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