|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200352 - SR/PF/ES
|
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Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
08285.003710/2025-11
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO PREDIAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.069.411,60
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 127.892,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.140.982,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.003710/2025-11
|
30/09/2025
|
30/09/2027
|
2.956.770,00
|
24
|
123.198,75
|
|
28/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 CCT FETRACS ES
|
30/09/2025
|
30/09/2027
|
3.069.411,60
|
24
|
127.892,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2025NE000133
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.968,53
|
65.189,62
|
8.861,83
|
85.917,08
|
274.817,34
|
65.189,62
|
65.189,62
|
218.489,55
|
|
200352
|
2026NE000014
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
224.581,36
|
0,00
|
0,00
|
224.581,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2026NE000078
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
742.568,70
|
253.189,10
|
0,00
|
489.379,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
457
|
2026-07-15
|
08285.003710/2025-11
|
2026-07-27
|
7187.69
|
|
454
|
2026-07-15
|
08285.003710/2025-11
|
2026-07-27
|
94010.48
|
|
458
|
2026-07-15
|
08285.003710/2025-11
|
2026-07-27
|
6997.05
|
|
528
|
2026-08-19
|
08285.003710/2025-11
|
2026-08-20
|
105156.43
|
|
529
|
2026-08-19
|
08285.003710/2025-11
|
2026-08-20
|
4575.69
|
|
530
|
2026-08-19
|
08285.003710/2025-11
|
2026-08-20
|
3045.35
|
|
614
|
2026-10-13
|
08285.003710/2025-11
|
2026-10-14
|
105172.03
|
|
613
|
2026-10-13
|
08285.003710/2025-11
|
2026-10-14
|
1553.77
|
|
5780
|
2025-12-11
|
08285.003710/2025-11
|
2025-12-11
|
1228.38
|
|
04
|
2026-01-05
|
08285.003710/2025-11
|
2026-01-06
|
548.27
|
|
149/2026
|
2026-03-03
|
08285.003710/2025-11
|
2026-03-03
|
1569.88
|
|
5779
|
2025-12-11
|
08285.003710/2025-11
|
2025-12-11
|
93550.53
|
|
02
|
2026-01-02
|
08285.003710/2025-11
|
2026-01-06
|
102198.71
|
|
03
|
2026-01-05
|
08285.003710/2025-11
|
2026-01-06
|
1687.46
|
|
126
|
2026-02-19
|
08285.003710/2025-11
|
2026-02-20
|
100184.89
|
|
127
|
2026-02-19
|
08285.003710/2025-11
|
2026-02-20
|
1897.25
|
|
128
|
2026-02-19
|
08285.003710/2025-11
|
2026-02-20
|
3111.14
|
|
148/2026
|
2026-03-03
|
08285.003710/2025-11
|
2026-03-03
|
82540.37
|
|
209/2026
|
2026-03-18
|
08285.003710/2025-11
|
2026-03-19
|
94092.03
|
|
210/2026
|
2026-03-08
|
08285.003710/2025-11
|
2026-03-19
|
2137.43
|
|
321
|
2026-04-22
|
08285.003710/2025-11
|
2026-04-24
|
85999.04
|
|
323
|
2026-04-22
|
08285.003710/2025-11
|
2026-04-24
|
1452.77
|
|
324
|
2026-04-22
|
08285.003710/2025-11
|
2026-04-24
|
7154.42
|
|
369
|
2026-05-15
|
08285.003710/2025-11
|
2026-05-18
|
98544.74
|
|
370
|
2026-05-15
|
08285.003710/2025-11
|
2026-05-18
|
6954.41
|
|
371
|
2026-05-15
|
08285.003710/2025-11
|
2026-05-18
|
3448.85
|
|
443
|
2026-06-24
|
08285.003710/2025-11
|
2026-06-25
|
9228.86
|
|
442
|
2026-06-24
|
08285.003710/2025-11
|
2026-06-25
|
94098.34
|
|
444
|
2026-06-24
|
08285.003710/2025-11
|
2026-06-25
|
5767.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
6616.12
|
158786.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
24
|
12500.29
|
300006.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO AUTOMAÇÃO - CONTROLE ACESSO
|
24
|
19167.06
|
460009.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
24
|
9895.67
|
237496.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
24
|
51786.33
|
1242871.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
14309.66
|
343431.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
10536.35
|
252872.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
3080.67
|
73936.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.036.027-**
|
GUILHERME CUNHA GUIGNONE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.417.877-**
|
THAÍS KLEIN FORNAZELLI MARTINS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.717.967-**
|
FERNANDO JOSE MOSCON IMPERIAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.417.877-**
|
THAÍS KLEIN FORNAZELLI MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.267.897-**
|
JANAINA GOMES DE PAIVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
