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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
|
90042/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Proaes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.362.499/0001-61 - QUIOSQUE DO PAO LTDA
|
|
Processo
|
23069.185001/2025-92
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PÃES DIVERSOS, DOCE E CONDIMENTO PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.528,00
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.752,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.528,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2025
|
00079/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185001/2025-92
|
13/10/2025
|
13/10/2026
|
107.528,00
|
10
|
10.752,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE001767
|
V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000210
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.024,41
|
4.024,41
|
0,00
|
0,00
|
26.861,16
|
913,96
|
913,96
|
25.947,20
|
|
153058
|
2026NE000082
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.908,54
|
8.923,14
|
0,00
|
6.985,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147
|
2026-06-22
|
23069.151135/2026-91
|
2026-07-01
|
2537.15
|
|
158
|
2026-07-03
|
23069.151135/2026-91
|
2026-07-08
|
2372.40
|
|
159
|
2026-07-03
|
23069.151135/2026-91
|
2026-07-08
|
988.50
|
|
110
|
2026-05-11
|
23069.151135/2026-91
|
2026-05-14
|
988.50
|
|
122
|
2026-05-19
|
23069.151135/2026-91
|
2026-05-26
|
988.50
|
|
130
|
2026-05-26
|
23069.151135/2026-91
|
2026-06-01
|
988.50
|
|
144
|
2026-06-16
|
23069.151135/2026-91
|
2026-06-18
|
1977.00
|
|
140
|
2026-06-09
|
23069.151135/2026-91
|
2026-06-12
|
988.50
|
|
161
|
2026-07-07
|
23069.151135/2026-91
|
2026-07-16
|
2033.67
|
|
173
|
2026-07-21
|
23069.151135/2026-91
|
2026-07-23
|
988.50
|
|
185
|
2026-08-05
|
23069.151135/2026-91
|
2026-08-11
|
1189.45
|
|
184
|
2026-08-05
|
23069.151135/2026-91
|
2026-08-11
|
659.00
|
|
189
|
2026-08-11
|
23069.151135/2026-91
|
2026-08-14
|
1100.50
|
|
193
|
2026-08-19
|
23069.151135/2026-91
|
2026-08-24
|
988.50
|
|
194
|
2026-08-19
|
23069.151135/2026-91
|
2026-08-24
|
112.00
|
|
199
|
2026-08-26
|
23069.151135/2026-91
|
2026-09-01
|
988.50
|
|
204
|
2026-09-01
|
23069.151135/2026-91
|
2026-09-11
|
84.00
|
|
211
|
2026-09-09
|
23069.151135/2026-91
|
2026-09-24
|
112.00
|
|
210
|
2026-09-09
|
23069.151135/2026-91
|
2026-09-24
|
988.50
|
|
166
|
2026-09-16
|
23069.151135/2026-91
|
2026-09-24
|
659.00
|
|
203
|
2026-09-01
|
23069.151135/2026-91
|
2026-09-10
|
988.50
|
|
219
|
2026-09-15
|
23069.151135/2026-91
|
2026-09-24
|
2451.45
|
|
108
|
2026-05-04
|
23069.151135/2026-91
|
2026-05-08
|
988.50
|
|
61
|
2026-01-06
|
23069.185001/2025-92
|
2026-01-15
|
659.00
|
|
63
|
2026-01-09
|
23069.185001/2025-92
|
2026-01-15
|
757.85
|
|
65
|
2026-01-19
|
23069.151135/2026-91
|
2026-02-05
|
461.30
|
|
70
|
2026-01-27
|
23069.151135/2026-91
|
2026-02-12
|
382.22
|
|
73
|
2026-02-03
|
23069.151135/2026-91
|
2026-02-19
|
461.30
|
|
74
|
2026-02-09
|
23069.151135/2026-91
|
2026-03-02
|
1479.71
|
|
75
|
2026-02-24
|
23069.151135/2026-91
|
2026-03-16
|
329.50
|
|
77
|
2026-03-04
|
23069.151135/2026-91
|
2026-03-16
|
263.60
|
|
95
|
2026-04-07
|
23069.151135/2026-91
|
2026-04-09
|
988.50
|
|
96
|
2026-04-14
|
23069.151135/2026-91
|
2026-04-17
|
988.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
32.95
|
32950.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1600
|
32.95
|
52720.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
400
|
28
|
11200.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
28
|
5600.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
25.29
|
5058.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
