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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000128
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.515.409/0001-74 - V DE S SANTOS OSK PRODUCOES E EVENTOS
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Processo
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23041.030006/2025-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CAMPUS PIRANHAS CONFORME DISPENSA 90009/2025 (152802) CONTIDA NO PROCESSO 23041.030006/2025-97
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Informações Complementares
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15280206900092025 - UASG Minuta: 152802
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.537,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.537,21
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.030006/2025-97
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05/09/2025
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31/12/2025
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34.537,21
|
1
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34.537,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152802
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2025NE000128
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L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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34.537,21
|
0,00
|
0,00
|
34.537,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5
|
2025-10-01
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23041.039774/2025-14
|
2025-10-08
|
34537.21
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PAINEL ANÚNCIO
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1
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2204.67
|
2204.6700
|
|
Material
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LONA
|
10
|
828.746
|
8287.4600
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
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1000
|
2.0633
|
2063.3000
|
|
Material
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BLOCO AVALIAÇÃO CAPACIDADE LABORATIVA
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2000
|
1.8696
|
3739.2000
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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3000
|
0.9855
|
2956.5000
|
|
Material
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AGENDA
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200
|
14.4884
|
2897.6800
|
|
Material
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MOCHILA
|
1000
|
4.9216
|
4921.6000
|
|
Material
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LONA
|
15
|
64.9413
|
974.1200
|
|
Material
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IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
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445
|
14.5903
|
6492.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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